一、部门基本情况 

(一)职能职责。贯彻执行旅游业法律、法规、规章和政策;承担全区旅游整体形象策划、市场开发、宣传营销、招商引资服务、旅游区域协作和对外交流合作、旅游基础设施建设工作，以及旅游资源规划、重点旅游区域开发和保护等技术性工作;负责全区旅游资源普查和信息收集;受主管部门委托，具体负责全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作，受理旅游业举报投诉。

(二)机构设置。本单位为2017年5月正式成立，11月份开始正式财务运行的财政全额补助公益一类事业单位。设置内设机构5个,综合科、项目科、行业服务科、文旅融合科、产业发展科。

(三)单位构成。本部门为2019年度决算编制的一级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况:原隶属区商务委管理事业单位改隶为区文旅委管理事业单位，单位原有人员22人，区商务委划转进入1名，单位共有人员23名。二是财政财务调整情况:本部门由区文旅委主管，财务独立。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

。 1.总体情况。2019年度收入总计1,391.41万元，支出总计1,391.41万元。收支较上年决算数减少684.21万元、下降32.96%，主要原因是本年无征地和拆迁补偿支出和安置补助，拨款收入减少

2.收入情况。2019年度收入合计1,350.54万元，较上年决算数减少673.10万元，下降33.26%，主要原因是本年无征地和拆迁补偿支出和安置补助，拨款收入减少。其中:财政拨款收入1,350.54万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余40.88万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,148.94万元，较上年决算数减少885.81万元，下降43.53%，主要原因是本年无征地和拆迁补偿支出和安置补助，拨款收入减少。其中:基本支出578.67万元，占50.37%;项目支出570.26万元，占49.63%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余242.48万元，较上年决算数增加201.60万元，增长493.15%，主要原因是垫付了秀湖非遗创新产业园项目和璧山历史文化全景小镇项目业态规划项目费用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,391.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少684.21万元，下降32.96%。主要原因是本年无征地和拆迁补偿支出和安置补助，拨款收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1263.47万元，较上年决算数增加325.93万元，增长34.76%。主要原因是增加旅游宣传推介、创建全域旅游项目预算等。较年初预算数减少420.66万元，下降24.97%。主要原因是财政压减公用经费、项目预算、追减项目资金用于各镇街旅游推介活动、旅游基础设施建设等。此外，年初财政拨款结转和结余40.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,101.32万元，较上年决算数减少152.68万元，减少16.09%。主要原因是财政压减公用经费、项目预算、追减项目资金用于各镇街旅游推介活动、旅游基础设施建设等。较年初预算数减少654.31万元，下降37.27%。主要原因是财政压减公用经费、项目预算、追减项目资金用于各镇街旅游推介活动、旅游基础设施建设等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余203.02万元，较上年决算数增加162.14万元，增长396.62%，主要原因是垫付秀湖非遗创新产业园项目和璧山历史文化全景小镇项目业态规划项目费用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少202.00万元，下降100.00%，主要原因是因调整隶属主管部门该功能科目未采用。

(2)文化旅游体育与传媒支出1,010.10万元，占91.72%，较年初预算数减少466.81万元，下降31.61%，主要原因是旅游推介宣传项目活动减少开展。

(3)社会保障与就业支出41.95万元，占3.81%，较年初预算数增加1.50万元，增长3.71%，主要原因是单位新增人员。

(4)卫生健康支出21.34万元，占1.94%，较年初预算数增加1.53万元，增长7.72%，主要原因是单位新增人员2名。

(5)住房保障支出27.93万元，占2.54%，较年初预算数增加11.48万元，增长69.79%，主要原因是单位新增人员、调整缴费基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出578.67万元。其中:人员经费427.67万元，较上年决算数增加147.29万元，增长52.53%，主要原因是单位新增人员、调整缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费151.01万元，较上年决算数减少108.99万元，下降41.92%，主要原因是项目旅游宣传推介活动产生的委托业务费等未计入该功能科目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余39.46万元。本年收入87.07万元，较上年决算数减少999.03万元，下降91.98%，主要原因是本年度无征地和拆迁补偿支出和安置补助。本年支出47.61万元，较上年决算数减少1,038.49万元，下降95.62%，主要原因是本年度无征地和拆迁补偿支出和安置补助。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.10万元，较年初预算数减少0.66万元，下降3.18%，主要原因是减少重点项目招商引资、旅游推广宣传旅游活动接待支出。较上年支出数减少6.66万元，下降24.89%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，减少重点项目招商引资、旅游推广宣传旅游活动接待支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是单位没有因公出国境事由。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有因公出国境事由。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有因公出国境事由。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位没有购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要是单位没有公务车，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务车。

公务接待费20.10万元，主要用于旅游宣传推广活动、会展、来璧企业重点项目招商引资发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降3.18%，主要原因加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少6.66万元，下降24.89%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待108批次1,324人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费151.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，年初预算机关运行经费0.00万元，机关运行经费较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出32.92万元，较上年决算数增加20.35万元，增长161.89%，主要原因是旅游宣传推广活动增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.35万元，较上年决算数减少0.84万元，下降70.59%，主要原因是参加培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额270.25万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出270.25万元。授予中小企业合同金额270.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额156.57万元，占政府采购支出总额的57.94%。主要用于采购项目服务、委托活动开展设计策划等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金160万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，得分系数均在90%以上，基本按进度情况完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

附:旅游产品、旅游商品开发及推介经费绩效目标自评表

项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是旅游宣传推介项目活动促进地方经济发展，加快推进城市旅游高质量发展。二是促进璧山城市形象宣传与推广，满足人们休闲娱乐需求、增强人们美好生活幸福感。发现的问题及原因，一是自身旅游资源不足，二是旅游发展才刚起步，对外宣传推广的力度不大，外界对本地区不了解。下一步改进措施，一是加大对外宣传推广力度，策划设计城市形象、旅游活动宣传，二是加强对自身文化资源挖掘与开发。

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422919。

重庆市璧山区旅游发展中心决算公开2019年.xls