一、部门基本情况

(一)职能职责。我所负责辖区内动物和动物产品检疫、动物卫生监督检查、依法查处动物防疫、检疫违法案件，负责屠宰检疫及检验监管，病害动物及动物产品无害化处理监督等职责。

(二)机构设置。我所为区农业农村委下属的全额拨款事业单位，无内设机构，人员编制11人，年末在编人员9人，退休人员11人，年末实有在编人员 20人。

(三)机构改革情况。2019年我所未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计510.41万元，支出总计510.41万元。收支较上年决算数增加149.90万元、增长41.58%，主要原因是工资和津贴调整拨款和项目支出增加及支付上年结转余。

2.收入情况。2019年度收入合计441.01万元，较上年决算数增加80.50万元，增长22.33%，主要原因是工资和津贴调整拨款增加和项目预算收入增加。其中:财政拨款收入441.01万元，占100.00%。此外，年初结转和结余69.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计510.41万元，较上年决算数增加219.30万元，增长75.33%，主要原因是工资和津贴支出增加和项目支出增加及支付上年结转余。其中:基本支出388.72万元，占76.16%;项目支出121.69万元，占23.84%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少69.40万元，下降100.00%，主要原因是2018年度年末结转和结余已支付完毕，2019年无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计510.41万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加149.90万元，增长41.58%。主要原因是工资和津贴调整拨款增加和项目支出增加及支付上年结转余。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入441.01万元，较上年决算数增加97.90万元，增长28.53%,主要原因是工资和津贴调整和项目预算增加。较年初预算数增加104.79万元，增长31.17%。主要原因是工资和津贴调整和项目预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余52.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出493.01万元，较上年决算数增加201.90万元，增长69.36%。较年初预算数增加156.79万元，增长46.63%。主要原因均是工资和津贴增加和项目支出增加及支付上年结转余。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少52.00万元，下降100.00%，主要原因是上年结转和结余已支付完毕，今年无结转和结余。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)社会保障与就业支出63.63万元，占12.91%，较年初预算数增加27.87万元，增长77.94%，主要原因是预发2019年度健康休养费和新增抚恤金支出。

(2)卫生健康支出14.03万元，占2.85%，较年初预算数减少3.09万元，下降18.05%，主要原因是新增退休一人。

(3)农林水支出401.01万元，占81.34%，较年初预算数增加126.60万元，增长46.14%，主要原因是工资和津贴调整增加和项目支出增加。

(4)住房保障支出14.35万元，占2.91%，较年初预算数增加5.42万元，增长60.69%，主要原因是“三项”改革津贴补缴及工资和津贴调整增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出388.72万元。其中:人员经费324.56万元，较上年决算数增加121.77万元，增长60.05%，主要原因是工资和津贴支出增加和项目支出增加。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助等经费开支。公用经费64.16万元，较上年决算数减少24.16万元，下降27.36%，主要原因是政府采购支出和办公经费、公务接待费等减少。公用经费用途主要包括用于保障动物卫生监督检查，依法查处动物防疫、检疫违法案件和重大疫情应急处置、动物无害化处理工作的监管等工作所需的办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、公务车运行费用及其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余17.40万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少17.40万元，下降100.00%，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，上年结转和结余已支付完毕，2019年无结转和结余。本年支出17.40万元，较上年决算数增加17.40万元，增长0.00%，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款收支，上年结转和结余已支付完毕，2019年无结转和结余。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.92万元，较年初预算数减少4.08万元，下降51.00%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护费用下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降，规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少2.35万元，下降37.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护费用下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降，规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，未安排单位人员出国(境)出;年初预算0.00万元，上年支出0.00万元。与上年一致。

2019年度公务车购置费0.00万元，未购置公务车;年初预算0.00万元。与上年一致。

2019年度公务车运行维护费2.98万元，主要用于文件交换、市内因公出行、动物卫生监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降40.40%，较上年支出数减少2.02万元，下降40.40%，主要原因一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，二是本年度无大修费用。

公务接待费0.94万元，主要用于接待市级相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降68.67%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.33万元，下降25.98%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待32批次295人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费31.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

我单位为纯事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金69.856万元;未委托第三方形式开展绩效自评。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

《养殖环节病死猪无害化处理资金项目》绩效目标自评综述:通过养殖环节病死生猪无害化处理补助项目的实施，降低了动物疫病传播风险，为养殖户创造良好的经济效益，促进了我区畜牧业的健康发展。同时，提高了我区动物源性食品卫生的安全性，保障人民群众的身体健康。已完成年出栏猪50头以上规模养殖场132户的8732头病死猪无害化处理，无害化处理率100%;发放补助资金我69.856万元。项目全年预算数为70.86万元，执行数为69.856万元，完成预算的99%。

主要产出和效果:该项目全面达到项目绩效要求。一是规范病死猪的无害化处理，无害化处理率达100%;二是做到资金及时拨付，补助金费使用率达100%，三是严格资金管理，实行专账存档、专账管理、专账使用，做到专款专用，无资金使用违规违纪问题。通过病死生猪无害化处理项目的实施，降低动物疫病传播风险，有效控制了动物疫病，促进了我区养殖业健康发展，提高了我区畜产品的安全，保障动物源性食品卫生安全，公共卫生安全和环保安全以及人民的身体健康，保障人民吃上“放心肉”。该项目的实施得到养殖场(户)的一致好评，群众十分满意。

存在问题及建议:因机构改革填报表格需修改。如汇总表要要求畜主签字一栏重复且不具备操作性，表格中的镇街兽医站和动物卫生监督所签字审核处，目前两个单位已不存在。建议删除汇总表要求畜主签字一栏，因为一是已有要求畜主签字的分表，二是汇总表再次让畜主签字操作比较困难;随着机构改革，镇街兽医站签字和动物卫生监督所签字环节应随管理部门改变而调整。

2.绩效自评报告或案例

本单位2019年度未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

我所决算公开信息反馈和联系方式:

联系电话:023-41401118

区动监所-2019年度决算公开表.xls