一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山来凤中学校系重庆市重点中学，学校位于璧山区来凤街道解放西路141号。其宗旨和业务范围是:实施高中和初中教育，促进基础教育的发展。   

(二)机构设置

重庆市璧山来凤中学校系全额财政补助事业单位，区财政预算一级单位，区独立核算机构和独立编制机构。2019年本单位编制人数为411人(其中:初中:108人;高中:303人)。年末实有人数401人，其中(初中:106人;高中:295人)，离退休职工111人(未填入决算软件报表中)。学校内设:党政办、总务处、德育处、教导处、教科处5个部门。学校占地面积97983平方米。房屋建筑面积52295.97平方米。年末学生人数5475人，其中:初中1377人，高中4098人。

(三)单位构成。本单位为一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计12,053.76万元，支出总计12,053.76万元。较年初预算数增加2267.85万元，增长23.17%，主要原因是政策性增资等人员经费支出增加1403.83万元，日常公用经费增加427.43万元;项目支出增加436.59万元。收支较上年决算数增加1,282.22万元、增长11.90%，主要原因是预发2020年目标绩效考核和2020年预发退休人员健康休养费在本年中列支;追加2019年“三项改革”津补贴住房公积金及人员增资等。

2.收入情况。2019年度收入合计12,031.14万元，较年初预算数增加2245.23万元，增长22.94%，主要是因政策性增加增加人员经费1403.83万元，日常公用经费增加427.43万元;项目资金增加413.97万元。较上年决算数增加1,388.86万元，增长13.05%，主要原因是追加预发2020年目标绩效考核和2020年预发退休人员健康休养费;追加2019年“三项改革”津补贴住房公积金及人员增资等。其中:财政拨款收入11,209.44万元，占93.17%;事业收入821.70万元，占6.83%;年初结转和结余22.62万元。

3.支出情况。2019年度支出合计12,053.61万元，较年初预算数增加2267.85万元，增长23.17%，主要原因是政策性增资等人员经费支出增加1403.83万元，日常公用经费增加427.43万元;项目支出增加436.59万元。较上年决算数增加1,304.69万元，增长12.14%，主要原因是预发2020年目标绩效考核和2020年预发退休人员健康休养费在本年中列支;追加2019年“三项改革”津补贴住房公积金及人员增资等。其中:基本支出11,012.28万元，占91.36%;项目支出1,041.33万元，占8.64%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.16万元，较年初预算数减少22.46万元，下降99.29%,主要原因是本年支付了上年结转的学生营养餐资金和教科书减免资金等。较上年决算数减少22.46万元，下降99.29%，主要原因是本年支付了上年结转的学生营养餐资金和教科书减免。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计11,232.06万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加460.52万元，增长4.28%。主要原因是预发2020年目标绩效考核和2020年预发退休人员健康休养费在本年中列支;追加2019年“三项改革”津补贴住房公积金及人员增资等。同时根据财政对单位收入资金的管理要求，从2019年起将单位收入纳入了事业收入进行了管理，未在财政拨款收、支上进行体现，涉及金额821.7万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入11209.44万元，较上年决算数增加567.16万元，增长5.33%。主要原因是预发2020年目标绩效考核和2020年预发退休人员健康休养费追加;追加2019年“三项改革”津补贴住房公积金及人员增资等。较年初预算数增加1,423.53万元，增长14.55%。主要原因是追加标准化考场建设资金95万元;综合楼建设资金300万元;调资增加及公用经费追加预算共计619.91万元;预发2020年目标绩效考核资金800万追加。年初项目未完成结转下年追减789万;年中追加了2018年退休人员健康休养费(77.69万元)及2019年预发健康休养费(155.17万元);人员变动调整预算和退休一次性补贴追加等43.21万元;支出结构调整压减该项支出及年末清零结转等共计减少97.71万元。调整薪级工资和岗位级增加40.57万元，追加“三项改革”性津补贴增加住房公积金179.08万元，其他人员减少等减少公积金0.39万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出合计11,231.91万元，较上年决算数增加482.99万元，增长4.49%。主要原因是预发2020年目标绩效考核和2020年预发退休人员健康休养费在本年中列支;追加2019年“三项改革”津补贴住房公积金及人员增资等。较年初预算数增加1,446.00万元，增长14.78%。 主要原因是追加标准化考场建设资金95万元;综合楼建设资金300万元;调资增加及公用经费追加预算共计619.91万元;预发2020年目标绩效考核资金800万纳了本年列支。年初项目未完成结转下年追减789万;年中追加了2018年退休人员健康休养费(77.69万元)及2019年预发健康休养费(155.17万元)均在本年列支;人员变动调整预算和退休一次性补贴追加等43.21万元;支出结构调整压减该项支出及年末清零结转等共计减少97.71万元。调整薪级工资和岗位工资增加公积金40.57万元，追加“三项改革”性津补贴增加住房公积金179.08万元，其他人员减少等减少公积金0.39万元;营养餐等支出22.47万。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.16万元，较上年决算数减少22.46万元，下降99.29%，主要原因是本年支付了上年结转的学生营养餐资金和教科书减免。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)教育支出8,779.86万元，占78.17%，较年初预算数增加1,047.07万元，增长13.54%，主要原因是追加标准化考场建设资金95万元;综合楼建设资金300万元;调资增加及公用经费追加预算共计641.07万元;预发2020年目标绩效考核资金800万纳了本年列支。年初项目未完成结转下年追减789万。

(2)社会保障与就业支出1,308.30万元，占11.65%，较年初预算数增加178.02万元，增长15.75%，主要原因是年中追加了2018年退休人员健康休养费(77.69万元)及2019年预发健康休养费(155.17万元)均在本年列支;人员变动调整预算和退休一次性补贴追加等43.21万元;支出结构调整压减该项支出及年末清零结转等共计减少98.05万元。

(3)卫生健康支出527.09万元，占4.69%，较年初预算数增加1.63万元，增长0.31%，主要原因是人员调资晋级等产生的。

(4)住房保障支出616.65万元，占5.49%，较年初预算数增加219.27万元，增长55.18%，主要原因是调整薪级工资和岗位级增加40.58万元，追加“三项改革”性津补贴增加住房公积金179.08万元，其他人员减少等减少公积金0.39万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出10,257.71万元。其中:人员经费8,683.59万元，较上年决算数增加1,102.94万元，增长14.55%，主要原因是预发2020年目标绩效考核资金800万和预发2020年退休人员健康休养费155.17万元纳了本年列支。追加“三项改革”性津补贴增加住房公积金及调资等追加公积金219.26万元;人员减少及其他工资福利支出较上年减少共计71.49万元。人员经费用途主要包括基本工资:2025.54万元;津贴补贴66.77万元;绩效工资4095.99万元;养老保险573.57万元;职业年金264.77万元;医疗保险439.5万元;住房公积金616.65万元;其他社会保险缴费148.77万元;其他工资福利3.1万元;抚恤金8.91万元;生活补助342.27万元;助学金53.64万元;奖励金32.17万元;其他对个人和家庭的补助支出(节日慰问费)11.93万元。公用经费1,574.12万元，较上年决算数减少108.88万元，下降6.47%，主要原因是综合楼建设资金支出减少。公用经费用途主要包括办公费64.6万元;印刷费2.64万元;水费61.81万元;电费73.34万元;手续费0.2万元;邮电费9.17万元;差旅费738.33万元;培训费24.06万元;公务接待费1.06万元;专用材料费1.24万元;劳务费181.74万元;福利费39.74万元;福利费50.85万元;其他商品服务(含学生用公用支出及党建经费等)132.41万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.06万元，较年初预算数减少1.21万元，下降53.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。较上年决算数减少0.81万元，下降43.3%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是本单位未发生因公出国(境)费用。另外:因公出国(境)费用年初预算数与上年支出数均为0.00万元。所以本年因公出国(境)费用与年初预算数和上年支出数无差异。

2019年本部门公务车购置费0.00万元，主要是本单无公务车。因此，本部门未产生公务车购置费，该项年数预算数和上年支出数均为0.00万元。所以本年公务车购置费与年初预算数和上年支出数无差异

2019年本部门公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位无公务用车，未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要是本单位无公务用车，未发生公务车运行维护费用。该项年数预算数和上年支出数均为0.00万元。所以本年公务车运行维护费与年初预算数和上年支出数无差异

2019年本部门公务接待费1.06万元，较年初预算数减少1.21万元，下降53.30%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.81万元，下降43.32%，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务用餐发生。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次400人，其中:国内外事接待16批次，400人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费26.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额401.74万元，其中:政府采购货物支出401.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额401.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额401.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购班班通‘标准化考场尾款，办公及教学设备购置，食堂热供系统，基建维修购电缆，购教学仪器及药品及公寓楼道监控等。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金974.2万元，从评价情况来看项目总体目标完成较好，社会满意度和家长满意度达100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学生资助(初中)项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，社会满意度和家长满意度达100%。。项目全年预算数为36.7万元，执行数为36.7万元，完成预算的100%%。主要产出和效果:一是社会满意度达到100%，二是家长，学生对该项民生资金认识深刻，满意度很高。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:夏平  023-41470025

重庆市璧山来凤中学校.xls