一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市璧山区大路小学校是一所农村小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二)机构设置。2019年学校现有一至六年级教学班23个，学生1187人。学前教育班10个，教师编制人数76人，实有在编教师68人，退休教职工67人。学校自聘临时工33人(幼儿园教师、食堂工作人员和保安人员)。内设教导处，负责学校教育教学管理;总务处，负责学校日常事项，财务管理;德育处，负责学生品德教育方面的工作;办公室，负责上传下达，文件收发等工作。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门为2019年度决算编制的一级预算单位

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,340.83万元，支出总计2,340.83万元。收支较上年决算数增加221.60万元、增长10.46%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

2.收入情况。2019年度收入合计2,288.28万元，较上年决算数增加175.96万元，增长8.33%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。其中:财政拨款收入2,164.23万元，占94.58%;事业收入124.05万元，占5.42%;年初结转和结余52.54万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,315.39万元，较上年决算数增加248.70万元，增长12.03%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。其中:基本支出2,170.10万元，占93.73%;项目支出145.28万元，占6.27%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余25.44万元，较上年决算数减少27.10万元，下降51.58%，主要原因是爱心午餐营养餐经费拨付到位。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2216.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加97.55万元，增长4.60%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,164.23万元，较上年决算数增加51.91万元，增长2.46%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加499.25万元，增长29.99%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余52.54万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,191.34万元，较上年决算数增加124.65万元，增长6.03%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加526.36万元，增长31.61%。主要原因是主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余25.44万元，较上年决算数减少27.10万元，下降51.58%，主要原因是爱心午餐营养餐拨付到位。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,580.57万元，占72.13%，较年初预算数增加346.84万元，增长28.11%，主要原因是人员调资、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出390.25万元，占17.81%，较年初预算数增加139.97万元，增长55.93%，主要原因是追加了退休教师2019年的健康休养费、人员调资导致养老保险和职业年金等的增加。

(3)卫生健康支出111.85万元，占5.10%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.15%，差额在正常范围以内。  

(4)住房保障支出108.66万元，占4.96%，较年初预算数增加39.71万元，增长57.59%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,046.05万元。其中:人员经费1,716.49万元，较上年决算数增加365.98万元，增长27.10%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了2018年三项改革性补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费.....。公用经费329.56万元，较上年决算数减少155.22万元，下降32.02%，主要原因是单位厉行节俭，减少了支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.....。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%  主要原因是本单位2019年度未发生“三公经费支出”。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费。

2019年度公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，较上年支出增加0.00万元。主要原因是本单位2019年未产生因公出国(境)费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务车。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.36万元，其中:政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金107.2万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

营养餐爱心午餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况对农村义务教育阶段的在校学生实施营养改善计划，全员覆盖。项目全年预算数为70.43万元，执行数为61.29万元，完成预算的87%。主要产出和效果:对农村义务教育阶段的在校学生实施营养改善计划，全员覆盖。其中享受营养餐补助人数1201人，享受爱心午餐补助人数82人。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

自评表见附件1

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王涛 023-41580049。

附件:1.大路小学2019年度项目绩效自评表.xls

2.重庆市璧山区大路小学校.xls