一、部门基本情况

（一） 职能职责。

重庆市璧山区正兴小学校地处璧山区西南部的正兴镇文华居委会正丹路53号；属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。重庆市璧山区正兴小学校宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（二） 机构设置。

本部门属璧山区教委下属正科级事业单位，2019年单位内设机构教导处和总务处；在职事业编制为49人，实有49人，退休教职工65人，财政遗属供养人员６人。小学17个教学班，682名学生；附属幼儿园教学班5个，幼儿学生145名。

机构人员当年变动情况及原因：

2018年单位在职事业编制为52人，实有52人，退休教职工66人．

2019年单位在职事业编制为49人，实有49人，退休教职工65人．

2019年单位在职事业职工减少3人：　

其中:调出1人：胡庆昌调入（璧山区御湖小学）

退休1人：白根万；  死亡1 人： 邓秀梅

2019退休教职工增加1人；白根万  

2019退休教职工减少2人：  

死亡2人  李淑容，吴传富  

（三）单位构成:

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

本部门没有纳入2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况:

按照重庆市机构改革方案要求，本部门本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计1,608.84万元，支出总计1,608.84万元。收支较上年决算数增加258.42万元、增长19.14%，主要原因是追加2019年的绩效高出部分和退休教师2019年的健康休养费、年中人员变动以及工资调标，追加了2018年三项津贴的住房公积金、年中追加安排党建活动室改造专项经费支出，使得比上年决算数有所增加.

2. 收入情况。

2019年度收入合计1,603.87万元，较上年决算数增加276.41万元，增长20.82%，主要原因是追加2019年的绩效高出部分、退休教师2019年的健康休养费，年中人员变动以及工资调标，追加了2018年三项津贴的住房公积金,年中追加安排党建活动室改造专项经费支出，使得比上年决算数有所增加。其中：财政拨款收入1,562.92万元，占97.45%；事业收入40.95万元，占2.55%；年初结转和结余4.97万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计1,606.75万元，较上年决算数增加261.30万元，增长19.42%，主要原因是.追加2019年的绩效高出部分、追加2018年三项津贴的住房公积金,年中人员变动以及工资调标，退休教师2019年的健康休养费，年中追加党建活动室改造专项经费支出，使得比上年决算数有所增加。其中：基本支出1,563.02万元，占97.28%；项目支出43.73万元，占2.72%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.10万元，较上年决算数减少2.87万元，下降57.75%，主要原是支出2018年学生营养餐结转款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,567.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加217.47万元，增长16.10%。主要原因是追加2019年的绩效高出部分、退休教师2019年的健康休养费、追加2018年三项津贴的住房公积金、年中人员变动以及工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.  收入情况：

2019年度一般公共预算财政拨款收入1,562.92万元，较上年决算数增加235.46万元，增长17.74%。主要原因是. 追加2019年的绩效高出部分、退休教师2019年的健康休养费，追加2018年三项津贴的住房公积金、年中人员变动以及工资调标。较年初预算数增加381.73万元，增长32.32%。主要原因是追加2019年的绩效高出部分、年中人员变动以及工资调标、追加2018年三项津贴的住房公积金。此外，年初财政拨款结转和结余4.97万元。

2.  支出情况：

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,565.80万元，较上年决算数增加220.35万元，增长16.38%。主要原因是增加2019年的绩效高出部分、退休教师2019年的健康休养费，年中人员变动以及工资调标。较年初预算数增加384.61万元，增长32.56%。主要原因是. 追加2019年的绩效高出部分、追加了2018年三项津贴的住房公积金、年中人员变动以及工资调标。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.10万元，较上年决算数减少2.87万元，下降57.75%，主要原因是支出2018年学生营养餐结转款。

4. 比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,047.85万元，占66.92%，较年初预算数增加213.51万元，增长25.59%，主要原因是追加2019年的绩效高出部分、年中追加安排党建活动室改造专项经费支出，年中人员变动以及工资调标,追加了2018年三项津贴的住房公积金。

（2）社会保障与就业支出347.09万元，占22.17%，较年初预算数增加143.81万元，增长70.74%，主要原因是人员工资调资（或人员增加）导致养老保险和职业年金 , 追加退休教师2019年的健康休养费。 

（3）卫生健康支出92.89万元，占5.93%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.30%，主要原因是教师人员工资调资（或人员增加）导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出77.96万元，占4.98%，较年初预算数增加27.01万元，增长53.01%，主要原因是人员工资调资,追加了2018年三项津贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,522.07万元。其中：人员经费1,307.98万元，较上年决算数增加267.99万元，增长25.77%，主要原因是增加津贴补贴、绩效考核；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效考核、社会保障缴费等。公用经费214.09万元，较上年决算数减少33.08万元，下降13.38%，主要原因是单位劳务费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修维护费、物业管理费、水电费、邮电费、印刷费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.62万元，较年初预算数减少1.26万元，下降32.47%，主要原因是学校精简支出，尽量减少接待费，接待外来人员都在食堂按标准就餐,。较上年支出数减少0.54万元，下降17.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费. 

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有人员出国。。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有人员出国。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位没有公务车，故没有公车费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有公务车，故没有公车费用。

公务接待费2.62万元，主要用于接待学校特色学校外聘教师就餐、其他学校到校教研活动以及学校各年级教研活动支出。费用支出较年初预算数减少1.26万元，下降32.47%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.54万元，下降17.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费74.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2018年增加0.00万元，增长0.00%，其原因是我单位为纯事业单位，故不在机关运行经费统计范围； 

（二） 国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位无单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）的资产。

（三） 政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于教师办公室空调的采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一） 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金43.72万元。

（二）绩效自评结果。

1. 营养餐、爱心午餐项目绩效目标自评综述

重庆市璧山区正兴小学校根据区财政局《关于预安排2019年春季学期义务教育阶段学生营养改善计划专项资金的通知及璧财教[2019]94号关于清算2019年春期前和预安排2019年秋期义务教育学生营养改善计划专项资金的通知精神，安排362881.00元专项用于改善义务教育学生营养条件。项目完成资金337285元，结余25596元。

附：绩效目标自评表

2. 党建示范点建设项目目标自评综述

本年根据璧财教审[2019]41号，安排璧山区2019年教育统筹资金：正兴小学党建示范点建设项目，璧财教[2019]46号，重庆市璧山区正兴小学校安排100000元专项资金用于改善学校党建示范点条件。项目完成资金101330，超计划1330元。

附：绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效自评。无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－41560139