一、部门基本情况

1. 职能职责。重庆市人民政府办公室主要职责包括:负责区政府各种会议的筹备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施;办理区政府的往来文电，负责起草或初审以区政府、区政府办公室名义发布的公文及区政府领导的重要讲话、报告;对区政府各部门、街镇人民政府请示区政府的问题，提出拟办意见，报区政府领导审定;根据区政府决定和领导的指示，组织协调区政府有关部门和各街镇人民政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定;协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的突发事件;督促检查各部门和街镇人民政府对市政府和市级有关部门的文件、批示及区政府决定事项和领导指示的贯彻落实情况，并向区政府领导报告。同时，抓好重要工作信息上报，及时向市委、市政府反映全区工作动态;负责区人大代表建议意见和政协委员提案的办理工作，负责区政府办机关财务、国有资产管理、安全保卫、车辆管理、绿化卫生及办公用房的维修及管理等行政后勤事务，负责安排上级领导和外单位来访的接待工作;负责指导各部门、街镇开展法制工作，监督检查依法行政情况，对区政府的重要决议、发布的规范性文件进行备案审查，对区政府依法管辖的行政复议案件的复议申请进行受、审理;完成区委、区政府交办的其它工作。

2. 机构设置。

   2019年末我单位编制单列9人，行政编制30人，行政工勤编制9人，事业编制9人。实有编制人员为:编制单列9人、单位行政编制人员29人(含纪检组3人)、工勤人员9人、事业人员8人;实有退休人员23人。

   (三)单位构成。重庆市璧山区人民政府办公室为独立编制行政机构，执行行政单位会计制度。内设机构12个:秘书一科、秘书二科、信息调研科、政务督查科、法制科、外事科、综合科、公文管理科、民防科、应急处置科、政务值班科、行政科，内设机构为正科级。

   下属参公事业单位2个即重庆市璧山区民防应急指挥信息保障中心、重庆市璧山区招商投资促进中心,财务由办公室机关实行统一核算管理。

   (四)机构改革情况。根据《重庆市璧山区机构改革方案》精神，将区政府办公室(区政府法制办公室)的法制工作职责与区司法局整合，不再保留区政府法制办公室牌子。

   二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计2,672.92万元，支出总计2,672.92万元，收支较上年决算数增加599.16万元、增长28.89%，主要原因是增加在职人员目标绩效考核、承担市人民防空演练经费、应急应战平台建设和人防疏散基地建设经费等，本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

   2.收入情况。2019年度收入合计2,593.77万元，较上年决算数增加520.00万元，增长25.08%，主要原因是增加在职人员目标绩效考核、承担市人民防空演练经费、应急应战平台建设和人防疏散基地建设经费等。其中:财政拨款收入2,593.77万元，占100.00%;此外年初结转和结余79.15万元。

   3.支出情况。2019年度支出合计2,606.81万元，较上年决算数增加612.19万元，增长30.69%，主要原因是增加在职人员目标绩效考核、承担市人民防空演练经费、应急应战平台建设和人防疏散基地建设经费等。其中:基本支出1,819.34万元，占69.79%;项目支出787.47万元，占30.21%。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余66.11万元，较上年决算数减少13.04万元，下降16.48%，主要原因是部分项目当年未实施完毕，需跨年度执行所致。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计2,672.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加599.16万元，增长28.89%。主要原因是增加在职人员目标绩效考核、承担市人民防空演练经费、应急应战平台建设和人防疏散基地建设经费等。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,593.77万元，较上年决算数增加520.00万元，增长25.08%。较年初预算数增加695.64万元，增长36.65%。主要原因是增加在职人员目标绩效考核、承担市人民防空演练经费107.24万元、应急应战平台建设200.74万元和人防疏散基地建设经费106万元等收入。此外，年初财政拨款结转和结余79.15万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,606.81万元，较上年决算数增加612.19万元，增长30.69%。较年初预算数增加708.68万元，增长37.34%。主要原因是增加在职人员目标绩效考核、承担市人民防空演练经费107.24万元、应急应战平台建设200.74万元和人防疏散基地建设经费106万元等支出。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.11万元，较上年决算数减少13.04万元，下降16.48%，主要原因是部分项目当年未实施完毕，需跨年度执行所致。

   4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出1,578.47万元，占60.55%，较年初预算数增加183.71万元，增长13.17%，主要原因是增加在职人员13月工资、目标绩效考核等支出。

   (2)国防支出437.52万元，占16.78%，较年初预算数增加229.07万元，增长109.89%，主要原因是增加承担市人民防空演练经费、人防疏散基地建设经费等支出。  

   (3)社会保障与就业支出226.09万元，占8.67%，较年初预算数增加62.45万元，增长38.16%，主要原因是增加退休人员健康休养费。

   (4)卫生健康支出74.34万元，占2.85%，较年初预算数减少2.10万元，下降2.75%，主要原因是机构改革人员调出所致。

   (5)城乡社区支出200.74万元，占7.70%，较年初预算数增加200.74万元，增长0.00%，主要原因是增加应急应战平台建设支出。

   (6)住房保障支出89.67万元，占3.44%，较年初预算数增加34.82万元，增长63.48%，主要原因是住房公积金三项改革补缴支出。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出1,819.34万元。其中:人员经费1,437.90万元，较上年决算数增加261.81万元，增长22.26%，主要原因是增加在职人员13月工资、目标绩效考核、住房公积金三项改革、退休人员健康休养费等。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金以及退休人员健康休养费等。公用经费381.44万元，较上年决算数减少28.34万元，下降6.92%，主要原因是人员调出，减少日常公用经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

   本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计59.32万元，较年初预算数减少85.68万元，下降59.09%。较上年支出数减少43.54万元，下降42.33%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均大幅下降。二是严格落实公车使用规定，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加强公车管理，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少一些不必要的考察和应酬，尽量做到能不接待的就不接待，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元，主要是2019年度未发生因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数减少9.12万元，下降100.00%，主要原因是2019年度未发生因公出国(境)活动。

   公务车购置费19.57万元，主要用于更换公务车1台。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.15%，主要原因是购置公务车原值有所降低。较上年支出数减少19.77万元，下降50.25%，主要原因是去年更换2台公务车，今年更换了1台。

   公务车运行维护费32.46万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督查区委区府重点工作、领导到街镇检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.54万元，下降45.90%。较上年支出数减少2.70万元，下降7.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加强公车管理。

   公务接待费7.29万元，主要用于接待相关部门来璧检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少57.71万元，下降88.78%，较上年支出数减少11.96万元，下降62.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少一些不必要的考察和应酬，尽量做到能不接待的就不接待。

   (三)“三公”经费实物量情况

   2019年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置1辆，公务车保有量为7辆;国内公务接待46批次768人，其中:国内外事接待0批 次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.92元，车均购置费19.57万元，车均维护费4.64万元。

   四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出381.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运维费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少28.34万元，下降6.92%，主要原因是人员调出，减少日常公用经费等。比年初预算数减少147.1万元，降低27.83%，主要原因是水电费、物管费等年初进行了预算，当年未发生费用，以及人员调出，减少日常公用经费等。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.03万元，较上年决算数减少32.28万元，下降72.85%，主要原因是减少召开会议次数，压缩会议成本。较年初预算数减少7.97万元，降低39.85%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出110.00万元，较上年决算数增加81.64万元，增长287.87%，主要原因是今年增加承担市人民防空演练经费所致。较年初预算数减少5万元，降低4.35%。

   (二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

   (三)政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额37.17万元，其中:政府采购货物支出37.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额37.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购1台公务车以及办公设备的购置。

   五、预算绩效管理情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金787.47万元，其中:上级资金14万元，本级资金773.47万元，资金到位率100%;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，各个项目运行良好，建设任务能够保质保量按时完成，验收合格率全面达标，满意度高出预期，同时严格控制预算执行，最大限度的保障财政资金安全有效。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   本单位召开大型会务费和代管人员经费等项目年初设定的绩效目标及完成情况:全年完成召开大型会务费和代管人员经费等项目支出149.22万元。其中区本级资金149.22万元，上级资金0万元。资金到位率100%，年初预算金额197.81万元，调整预算150.32万元，实际使用资金149.22万元，资金使用率99.3%。主要产出和效果:2019年对全区200余项总任务牵头部门进行督导，促进中心工作推进、对领导交办督查事项等专项督查全面开展;全年顺利召开常务会议39次、专题会议48次，其他各类会议738次，完成会务保障任务;保障代管人员9人每月按时足额发放代管经费。

   发现的问题:项目管理制度不健全;项目绩效目标不够清晰具体，需进一步进行指标细化和量化，在完整性、相关性、适当性和可行性方面均有待改进。

   下一步改进措施或建议意见:一是建议加大财政预算经费投入力度，补足一般公用经费，明晰项目经费与单位公用经费的区别;二是建议加强相关业务培训，加强交流学习，以提高对财政项目支出绩效评价工作重要性的认识，促进财政绩效评价工作更加科学客观合理 (绩效自评表详见附件)。

   2.绩效自评报告或案例

   无

   (三)重点绩效评价结果

   无

   六、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   (二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (七)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   (八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   (九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   (十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

   (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41423429。