一、部门基本情况

(一)职能职责。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二)机构设置。重庆市璧山区金剑小学校是区政府的一所全日制完全小学，一类事业单位，编制人数138人，内设教导处、德育处、总务处3个处室。2019年实有在岗在编教师137人;退休教师38人;在校学生2837人。学校占地面积24237.9平方米，建筑面积8859平方米。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,714.11万元，支出总计3,714.11万元。收支较上年决算数增加444.03万元、增长13.58%，主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资，教师薪级工资和岗位调整增资。

2.收入情况。2019年度收入合计3,673.48万元，较上年决算数增加556.75万元，增长17.86%，主要原因是主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。其中:财政拨款收入3,583.48万元，占97.55%;事业收入90.00万元，占2.45%。此外，年初结转和结余40.63万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,714.11万元，较上年决算数增加484.67万元，增长15.01%，主要原因是主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。其中:基本支出3,565.81万元，占96.01%;项目支出148.30万元，占3.99%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少40.63万元，下降100.00%，主要原因是上年结转的营养午餐爱心午餐没有支出完结。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,624.11万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加354.03万元，增长10.83%。加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,583.48万元，较上年决算数增加466.75万元，增长14.98%。主要原因加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。较年初预算数增加784.38万元，增长28.02%。主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。此外，年初财政拨款结转和结余40.63万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,624.11万元，较上年决算数增加394.67万元，增长12.22%。主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。较年初预算数增加825.01万元，增长29.47%。主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少40.63万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是上年结转的营养午餐爱心午餐没有支出完结。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,833.65万元，占78.19%，较年初预算数增加688.05万元，增长32.07%，主要原因是追加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出396.32万元，占10.94%，较年初预算数增加53.36万元，增长15.56%，追加了退休教师2019年的健康休养费，岗位薪级工资变化基数调整。

(3)卫生健康支出188.61万元，占5.20%，较年初预算数增加4.00万元，增长2.17%，岗位薪级工资变化基数调整。

(4)住房保障支出205.53万元，占5.67%，较年初预算数增加79.60万元，增长63.21%，主要原因是要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金和岗位薪级工资变化基数调整。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,475.81万元。其中:人员经费2,928.99万元，较上年决算数增加618.06万元，增长26.75%，主要原因是主要原因是加了教师2018三项改革性津贴的住房公积金，教师薪级工资岗位调整和2019年底追加了教师2019绩效考核资金，教师薪级工资和岗位调整增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费。公用经费546.82万元，较上年决算数减少78.05万元，下降12.49%，主要原因是主要原因是厉行节约严格控制差旅费、接待费等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数减少1.44万元，下降37.11%，主要原因是. 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.48万元，下降16.44%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2018、2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

2019年度公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费0.00万元，本单位2018、2019年度未发生公务车运行维护费支出

公务接待费2.44万元，主要用于接待接待到我单位的指导专家。费用支出较年初预算数减少1.44万元，下降37.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.48万元，下降16.44%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待110批次867人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费28.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.93万元，较上年决算数减少7.00万元，下降33.44%，主要原因是严格控制培训人员次数和金额。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门没有车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.36万元，其中:政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印机、空调等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金148.3万元;从评价情况来看，四个个项目满分,完成好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学生营养餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为95.69万元，执行数为95.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是学生营养餐受益人数2485人,爱心午餐受益人数47人,二是学生和家长满意度高。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

电话41415969

重庆市璧山区金剑小学校.xls