一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

(一)贯彻实施有关文化市场综合行政执法的方针政策、法律法规。参与起草文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

(二)承担文化、文物方面的执法职能。

(三)承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

(四)承担体育方面的执法职能。

(五)承担旅游市场方面的执法职能。

(六)承担全区文化市场综合行政执法组织协调。按规定组织开展有关专项执法、交叉执法、异地执法。承办市文化市场综合执法总队指定管辖的跨区县(自治县)案件。配合其他部门有关重大案件的查处工作。

(七)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(八)承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

(九)完成区委、区政府和区委宣传部、区文化旅游委以及市执法总队交办的其他任务。

(二)机构设置。重庆市璧山区文化市场行政执法支队设内设机构3个:综合科、法制科、执法科。核定编制10名(行政执法专项编制8名，事业编制2名)。设支队长1名，政委1名，副支队长1名;内设机构科级领导职数3名。。

(三)单位构成。本部门为一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况。2019年我单位进行了机构改革,将旅游市场领域的行政执法职责划归重庆市璧山区文化市场行政执法支队承担，整合文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场领域的行政执法职责，相应将重庆市璧山区文化市场行政执法支队更名为重庆市璧山区文化市场综合行政执法支队，为区文化旅游委管理的行政执法机构，副处级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计210.42万元，支出总计210.42万元。收支较上年决算数增加31.34万元、增长17.50%，主要原因是本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计209.99万元，较上年决算数增加31.44万元，增长17.61%，主要原因是项目增加。人员调整。其中:财政拨款收入209.99万元，占100.00%;此外，年初结转和结余0.44万元。

3.支出情况。2019年度支出合计209.99万元，较上年决算数增加31.35万元，增长17.55%，主要原因是人员调资。其中:基本支出198.35万元，占94.46%;项目支出11.64万元，占5.54%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.44万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计210.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加31.34万元，增长17.50%。主要原因是人员调资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入209.99万元，较上年决算数增加31.44万元，增长17.61%。主要原因人员调资。较年初预算数增加18.67万元，增长9.76%。主要原因是年中追加安排经费包括:(1)追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金(2)追加社会保障、住房保障。(3)追加2019年健康休养费。支出18.67万元 。此外，年初财政拨款结转和结余0.44万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出209.99万元，较上年决算数增加31.35万元，增长17.55%。主要原因是人员调资。较年初预算数增加18.67万元，增长9.76%。主要原因是年中追加安排经费包括:(1)支出2018年三项改革性津补贴的住房公积金(2)支出社会保障、住房保障。(3)支出2019年健康休养费。支出18.67万元 。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.44万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出172.37万元，占82.08%，较年初预算数增加15.40万元，增长9.81%，主要原因是人员调资包括:(1)追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金(2)追加社会保障、住房保障费用增加(3)追加2019年健康休养费

(2)社会保障与就业支出18.95万元，占9.02%，较年初预算数增加0.55万元，增长2.99%，主要原因是人员调资导致养老保险和职业年金等增加。

(3)卫生健康支出8.21万元，占3.91%，较年初预算数减少0.72万元，下降8.06%。主要原因是人员减少导致医保缴费减少。

(4)住房保障支出10.46万元，占4.98%，较年初预算数增加3.44万元，增长49.00%，主要原因是人员调资导致住房公积金以及追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出198.35万元。其中:人员经费167.10万元，较上年决算数增加41.14万元，增长32.66%，主要原因是人员调资:(1)追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金(2)追加社会保障、住房保障。(3)追加2019年健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费31.25万元，较上年决算数减少2.44万元，下降7.24%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、和其他支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.73万元，较年初预算数减少6.18万元，下降78.13%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数增加0.66万元，增长61.68%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要是今年未安排单位人员出国访问。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未购置公务用车。

公务车运行维护费1.58万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.42万元，下降68.40%，较上年支出数增加0.67万元，增长73.63%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。  

公务接待费0.16万元，主要用于接待市级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.75万元，下降94.50%，主要原因是严格控制三公经费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次20人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出31.25万元，比2018年度减少2.44万元，降低7.24%，是印制宣传资料数量少。机关运行经费较上年决算数减少2.44万元，下降7.24%，主要原因是印制宣传资料数量减少。比年初预算数减少22.25万元，降低41.59%，主要原因是印制宣传资料数量减少。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费和其他支出等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。    

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评“扫黄打非”专项行动，涉及资金5万元;开展“宽带通讯”项，涉及资金5.6万元，开展“网吧视频监控维护”项，涉及资金4.5万元，从评价情况来看，总体情况良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

“网吧视频监控维护”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4.5万元，执行数为4.4万元，完成预算的96.4%。主要产出和效果:网吧监控维护86户，386个监控点，监测网吧的运行情况，更好的对网吧违规行为进行监管。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市璧山区文化市场综合行政执法支队，联系电话:023-41410266