一、部门基本情况

(一)职能职责

依据《流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院第38号令)和《救助实施细则》(民政部第24号令)及《生活无着落的流浪乞讨人员救助管理机构工作规范》(民发【2014】13号)之规定，对“生活无着落的流浪乞讨人员和流浪三无病人、流浪精神病人”等实施临时且符合食品卫生要求、符合基本条件的衣、食、住、行、送医、返乡、行为矫治等方面的自愿求助，无偿救助。

(二)机构设置

区救助管理站是璧山区民政局下属由财政全额拨款的参公事业单位(二级机构)。平时无任何收入，无执法权，也无下属单位。现编制6人(其中参公人员5名、工勤人员1名)，在岗6人，另外报经人社、编办、财政、就业及区领导小组审批同意使用临聘人员3名(保安1名、保洁1名、公益岗1名)。

(三)单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况

由于救助站是区民政局的下属二级机构。按照重庆市机构改革方案和区里的机构改革方案，本单位无涉及相关改革事项，所有的人事、财务、资产等均未作任何的调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况

本单位2019年收入总计401.07万元，支出总计401.07万元，收支较上年决算数减少127.02万元，下降24.05%，主要原因是年初结转结余减少和政府性基金拨款减少。

2、收入情况

2019年收入合计307.56万元，较上年决算数增加155.35万元，增长102.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款，基本支出，人员经费及日常公用经费的增加所致，其中:财政拨款收入307.56万元，占100%，年初结转和结余资金为93.51万元。

3、支出情况

2019年度支出合计329.29万元，较上年决算数减少105.29万元，下降24.23%，主要原因是项目支出(装修费用和流浪受助人员经费)经费减少，其中:基本支出170.27万元，占51.71%;项目支出159.02万元，占48.29%。

4、结转结余情况

2019年度年未结转和结余71.78万元，较上年决算数减少21.73万元，下降23.24%，主要原因是上年(2018)的政府性基金的结转结余及本年内的拨款减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计401.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少127.02万元，下降24.05%，主要原因是年初结转结余和政府性基金拨款均减少所致。

(三)、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入273.92万元，较上年决算数增加121.71万元，增长79.96%，主要原因是基本支出及人员经费和日常公用经费的增加。较年初预算数增加119.09万元，增长76.92%，主要原因是据实追加2018年底的各项奖金及公休假和中央级救助专项经费的拨付等。此外，年初财政拨款结转结余34.52万元。

2、支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出266.24万元，较上年决算减少34.83万元，下降11.57%，主要原因专项目经费支出减少。较年初预算数增加111.41万元，增长71.96%，主要原因是追加补发2018年度应发而未发的各项资金、公休假及住院流浪精神病人住院费用支付和本年救助车辆的购置等。

3、结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转结余42.20万元，较上年决算数增加7.68万元，增长22.25%，主要原因是本年度一般公共财政预算中途追加拨款的增加等。

4、比较情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几方面:

(1)社会保障与就业支出251.32万元，占94.40%，较年初预算数增加108.81万元，增长76.35%，主要原因是:追加补发2018年应发而未发的各项奖金、绩效奖、公休假及2019年所有应发的各项奖金、公休假、绩效奖及三项补贴折算成公积金及应付的流浪精神病人费用和社保缴费的调增等。

(2)卫生健康支出6.94万元，占2.61%，较年初增加0.00万元，增长0.00%，与去年预算持平，无变化。

(3)住房保障支7.99万元，占3.00%，较年初增加2.61万元，增长48.51%，主要原因是对追加补发给职工2018年度的平时考核、绩效奖、公休假三项补贴折算成住房公积金补发给职工所致。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出170.27万元，其中:人员经费137.80万元，较上年决算数增加51.09万元，增长58.92%，主要原因是追加补发2018年度应发而未发的各项奖金，绩效奖、公休假及当年应发的各项奖金、绩效奖、公休假奖和临聘人员费用列入到该项支出经费中等，人员经费用途主要包括，基本工资、津补贴、奖金、公休假、差旅、值班、社保缴费、体检费、垫底资金、住房公积金、残保金等。公用经费32.47万元，较上年决算数增加27.38万元，增长537.92%，主要原因是装修及临时维修、人员、通讯等费用的增加，公用经费主要用途包括平时办公费、水、电、气、通讯、监控、联网、临时性的搬转、维修(护)及工会经费。

(五)政府性基金收入决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余58.98万元(达标升级装修款)，年末结转结余29.58万元，本年收入33.64万元，较上年决算数增加33.64万元，增加100.00%，主要原因是追加购置救助专用车和文化建设经费。本年支出63.04万元，比上年决算数减少70.48万元，下降52.79%，主要原因是减少了救助站达标升级改造装修款经费支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计26.98万元(其中购车费25.00万元)，较年初预算数增加20.78万元，增长335.16%，主要原因是由于救助工作的需要，报经财政、区分管领导批准，年中新购置了一辆价值25.00万元的救助专用车。较上年支出数增加25.78万元，增长214.83%，主要原因是在本年中新购置了一辆救助专用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本单位2019年度未发生出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未安排工作人员出国(境)出访。

公务车购置费25.00万元，主要用于平时上街劝导救助及护送受助人员中的老弱病残、流浪精神病人，流浪三无病人就医或返家等。费用支出较年初预算数增加25.00万元，增长100%，主要原因是平时救助工作需要，报经财政及区分管领导批准下文后购置的。较上年支出数增加25.00万元，增长100%，主要原因是平时开展救助工作需要。

公务车运行维护费0.91万元，主要用于平时救助车辆未购置(2019年7月份)之前，租车护送受助人员返乡的租车费和车购后的洗车费、过路费、路桥费等。费用支出较年初预算数减少4.09万元，下降81.80%，主要原因是严格落实公车使用规定和车辆是下半年才购置使用等。较上年支出数增加0.91万元，增长100%，主要原因是上年没有公务车，而今年的下半年才新购置了一辆救助专用车后产生的费用。

公务接待费1.07万元，主要用于接待国内其他省市区县救助站护送璧山籍外流人员返回璧山，接待市级相关部门来站检查指导调研工作所发生的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降10.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和从严控制陪餐人数及就餐标准。较上年支出数减少0.13万元，下降10.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和从严控制陪餐人数及就餐标准等。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待14批次152人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费70.46元，车均购置费25万元，车均维护费0.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本单位机关运行经费支出32.48万元，机关运行经费主要用于开支平时的办公费、水、电、气、通信、联网、监控、临时性的搬转、维修(护)及工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加27.38万元，增长537.92%，主要原因是装修、车购费、平时维修(护)及通信、联网、监控、6.19救助开放宣传等费，在往年基础上都有大幅度的增加;机关运行费较年初预算数减少4.67万元，下降12.57%，其主要原因是严格控制各项经费支出，年初预算的印刷费、培训费、福利费等肌肤未使用或只用了极少部分，年终时上缴财政。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位小，2019年度财政未预算安排会议经费，与上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排此项费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.32万元，较上年预算数增加0.05万元，增长16.01%，主要原因是按在编6人的工资及标准的增长而预算的培训费。较上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是本年培训费未使用，年终时上缴财政。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于平时接送流浪受助人员中的老、弱、病、残、幼、流浪三无病人、流浪精神病人入院医治或返乡等。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额8.69万元，其中:政府采购货物支出8.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额8.69万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购救助站达标升级装修中的文化建设。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位依照预算绩效管理要求，4个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金344.2634万元。从评价情况来看，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用的主体责任和效率意识;扩大了绩效运行管控范围，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，有效的实施绩效管理和绩效自评，提高了工作效率及资金使用见效力度，也为财政节约了资金。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位2019年无重点专项项目，所以选择本年的“区级预算救助专项项目”进行绩效目标测评。

2019年度“区级预算救助专项项目”绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了设定目标的82%(本项目不能单一的用完成数据指标来衡量产出和效果，只能用怎样为财政节约资金，又顺利完成救助工作任务，当地社会民众的反应来衡量社会效益)。项目全年预算数为19.2634万元，执行数为15.8337万元，完成预算的82%。主要产出和效果:一是由于救助工作的特殊性和救助人员、对象、经费支出的不确定性，只要是对自愿求助人员进行鉴别，属于救助对象的应救尽救，确保社会和谐稳定，使其求助人员都能解除临时困境，尽早回归家庭，彰显社会制度的优越性;二是通过对来站求助人员的有效救助，充分体现了当今社会制度下，党和政府对弱势群体的关心和关爱。发现的问题及原因:一是部门之间相互配合救助协调不够，对一些政策性的宣传不到位，理解上有偏差;二是落实执行力度差。下一步改进措施:一是进一步强化各自的责任意识担当;二是加强相关部门的联系协调配合工作和宣传教育力度;三是具体责任落实到位;四是将每次的会议精神及要求宣传落实到位，不能只是参会人员知晓，具体经办人员不知道。

2、绩效自评报告或案例

2019年本单位没有委托第三方开展绩效自评项目。

1. 重点绩效评价结果

本单位无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)生活无着的流浪乞讨人员:指因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市低保或农村五保供养，正在流浪乞讨的人员。

(十四)流浪疑似精神病人:指正在街面流浪，且一时无法查明身份信息及即地址、胡言乱语的精神障碍患者

(十五)“三无”流浪病人:指无生活来源，无劳动能力，无亲友投靠，不享受城市低保或农村五保供养，正在街头流浪乞讨的患病人员。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

陈龙铭   电话:023-41512977    18983103636