一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女社会主义核心价值观和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对镇(街道)、村(社区)、非公经济和社会组织等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7.积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导妇联自身改革和建设。调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为区委、区政府决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。

9.完成区委、区政府和市妇联交办的其他事项。

(二)内设机构设置

重庆市璧山区妇女联合会是中共重庆市璧山区委领导下的社会群众团体，是区委、区政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是推动妇女儿童事业发展的重要力量。是全额财政拨款单位。机关核定行政编制4名(含妇儿工委办公室工作人员1名)，实有机关行政编制人员6名，其中:主席1名、副主席1名，二级调研员1名，三级调研员1名，内设机构负责人职数2名(正职)。有正科级内设机构2个:办公室和维权发展部。有退休人员4名(副处3名，正科1名)。有经编办、人力社保局和财政审批的临聘人员2名。有编制在璧山区群团活动中心，实际由区妇联管理使用的事业编制人员2名。

(三)单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况

2019年区妇联未实行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计419.08万元，支出总计419.08万元。收支较上年决算数增加112.15万元、增长36.54%，主要原因是年中因为工作调整导致年中追加预算和经费收支变化。一方面是项目调整，因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加55.8万元。

2.收入情况。2019年度收入合计419.08万元，较上年决算数增加112.15万元，增长36.54%，主要原因是年中因为工作调整导致年中追加预算。一方面是项目调整，因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加行政运行经费55.8万元。其中:财政拨款收入419.08万元，占100.00%，无年初结转和结余。

3.支出情况。2019年度支出合计419.08万元，较上年决算数增加112.15万元，增长36.54%，主要原因是年中因为工作调整导致年中追加预算和经费支出变化。一方面是项目支出中因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加55.8万元。其中:基本支出201.78万元，占48.15%;项目支出217.29万元，占51.85%。无结余分配。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余为0，较上年决算数无变化，主要原因是年初预算与支出持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计419.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加112.15万元，增长36.54%。主要原因是年中因为工作调整导致年中追加预算和经费收支变化。一方面是项目调整，因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加55.8万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入419.08万元，较上年决算数增加112.15万元，增长36.54%。主要原因是年中因为新增项目追加预算和调整工资、绩效等行政运行经费。一方面是新增项目，2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加55.8万元。较年初预算数增加153.42万元，增长57.75%。主要原因是年中因为工作情况调整了预算，一方面是项目调整因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加。此外，年初财政拨款结转和结余为0。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出419.08万元，较上年决算数增加112.15万元，增长36.54%。主要原因是年中因为工作调整导致年中追加预算和经费支出变化。一方面是项目支出中因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加55.8万元。较年初预算数增加153.42万元，增长57.75%。主要原因是年中因为工作情况调整了预算，一方面是项目支出增加90万元，因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0，较上年决算数无变化，主要原因是年初预算与支出持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出371.49万元，占88.64%，较年初预算数增加142.23万元，增长62.04%，主要原因是年中因为工作实际调整了预算，一方面是项目支出增加90万元，因为2019年区妇联承接全市妇联半年工作会，打造妇女儿童之家市级示范点，推进了3个市级示范点建设和30个区级示范儿童之家建设，年中追加安排妇女儿童之家建设专项经费87万元;因为承接育婴技能大赛追加专项经费3万元。另一方面是基本支出中工资调标、绩效考核、健康休养费、两年未休年休假、补缴三项改革津补贴公积金等追加。

(2)社会保障与就业支出27.79万元，占6.63%，较年初预算数增加7.04万元，增长33.93%，主要原因是人员调资增加保费和退休人员健康休养费增加。

(3)卫生健康支出9.40万元，占2.24%，与年初预算数持平。

(4)住房保障支出10.40万元，占2.48%，较年初预算数增加4.14万元，增长66.13%，主要原因是2019年补缴了2018年三项改革经费的住房公积金，故增加了2019年预算数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出201.78万元。其中:人员经费166.10万元，较上年决算数减少12.48万元，下降6.99%，主要原因是实施的女职工特殊疾病保险，因保费标准调整，减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费35.69万元，较上年决算数增加3.50万元，增长10.87%，主要原因是承接市妇联改革现场工作会，周边区县妇联来璧交流学习印刷费增加以及物价上涨，办公费和邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、补充工会经费不足部分等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.78万元，较年初预算数减少7.47万元，下降90.55%，较上年支出数减少0.41万元，下降34.45%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，我单位从2016年起实施公车改革，未保留公务车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用为0，与上年支出数持平。

公务车购置费为0，与上年支出数持平。公务车运行维护费为0，与上年支出数持平。主要原因是2016年车改后，本单位未保留公务用车。

公务接待费0.78万元，主要用于接待其他区县妇联到璧山考察交流学习妇女儿童之家阵地建设等工作，接受市妇联等相关部门到我区检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.47万元，下降90.55%，较上年支出数减少0.41万元，下降34.45%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次85人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.48元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出35.69万元，较2018年决算数增加3.50万元，增长10.87%，主要原因是2019年承接了全市妇联半年工作会暨妇联改革现场工作会，各区县来璧交流学习以及物价上涨，印刷费办公费和邮电费增加。比年初预算数减少7.95万元，降低18.22%，主要原因是妇联干部的培训费列支了一般公共预算财政拨款培训费支出，故机关运行费的培训费减少了。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、补充工会经费不足部分等。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出为0，较上年决算数增持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.02万元，较上年决算数增加14.10万元，增长359.69%，主要原因是承接召开全市妇联半年工作会暨妇联改革现场工作会，组织了全区15个镇街和189个村社区妇联干部参加业务培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金217.292万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，项目进展顺利。例如实施女职工特殊疾病保险项目为保护女职工身心健康、解除女职工后顾之忧，使广大女职工感受到组织的关爱。实施三大公园志愿项目，围绕人居环境整治开展清理垃圾、文明劝导以及绿色环保宣传志愿服务，进一步促进市民提高文明素养，改善生活环境产生了一定社会效益等。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

家政技能培训费和指导服务项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目进展顺利。按照年初项目计划，区妇联2019年举办家政技能大赛，委托新起点职业培训学校、佳渝职业培训学校开展“巾帼脱贫技能大培训”，着力提升贫困妇女脱贫技能。向重庆市爱家爱子咨询服务公司等社会机构购买服务，向广大家庭提供家教知识。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是巾帼脱贫技能培训45场次，培训女性2550人次;开展家庭教育指导服务项目讲座22场次。二是提升贫困妇女脱贫技能，为妇女儿童及广大家庭提供家教知识指导和服务。通过项目的实施，增强了参训妇女的手工或家政技能初级水平，但上岗后的技能提升水平有限，下一步我们将加强参训人员的回炉培训，做好参训人员的回访工作，扩大项目实施的社会效益。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41448123。