一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区中兴小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是：一、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。二、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。  三、做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。四、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。  五、高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。  六、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。七、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。  八、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。九、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。  十、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。  十一、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。  十二、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。十三、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。 十四、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

（二）机构设置。本部门属正科级事业单位；编制人数49人。实有在岗在编人员48人，退休28人、经批准临聘人员10人（保安），自聘人员29人。 2019年共有小学生812名，17个教学班。幼儿园学生227人，8个教学班。内设教导处和总务处。本部门2019年度不涉及机构改革。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一） 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,417.35万元，支出总计1,417.35万元。收支较上年决算数增加409.71万元、增长40.66%，主要原因是在编人员增加5人及人员调资等收入和支出增加；追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等人员经费收入和支出增加；同时2018年下期接收两个幼儿园，在2019年全年收入增加，同时安排幼儿园运转和临聘人员经费收入支出相应增加；幼儿园维修、排污治理工程及心理咨询室建设等收入支出增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,407.08万元，较上年决算数增加407.86万元，增长40.82%，主要原因是在编人员增加5人及人员调资等收入增加；追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等人员经费收入增加；2018年下期接收两个幼儿园，在2019年全年收入增加；增加幼儿园运转和维修等经费收入；安排排污治理工程及心理咨询室建设等经费收入增加。其中：财政拨款收入1,332.08万元，占94.67%；事业收入75.00万元，占5.33%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余10.27万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,416.53万元，较上年决算数增加419.16万元，增长42.03%，主要原因是在编人员增加5人及人员调资等支出增加；教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底教师2019年绩效考核资金，退休教师2019年的健康休养费等人员经费支出增加；同时2018年下期接收两个幼儿园，在2019年幼儿园运转和临聘人员支出费用相应增加；幼儿园维修、排污治理工程及心理咨询室建设等支出增加。其中：基本支出1,350.52万元，占95.34%；项目支出66.01万元，占4.66%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.82万元，较上年决算数减少9.45万元，下降92.02%，主要原因是上年末结转结余学生营养改善计划资金在本年度使用完成。2019年年末结转结余0.82万元，为保安支出经费，年末列为应返还额度而产生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,342.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加334.71万元，增长33.22%。主要原因是在编人员增加5及人员调资等收入支出增加；追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等人员经费收入支出增加；同时2018年下期接收两个幼儿园，在2019年幼儿园运转和临聘人员经费收入及支出相应增加；幼儿园维修、排污治理工程及心理咨询室建设等收入支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,332.08万元，较上年决算数增加332.86万元，增长33.31%。主要原因是在编人员增加5人及人员调资等收入增加；追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等人员经费收入增加；2018年下期接收两个幼儿园，在2019年增加幼儿园运转和维修等经费收入；安排排污治理工程及心理咨询室建设等经费收入增加。较年初预算数增加404.52万元，增长43.61%。主要原因是在编人员增加5人，相应经费收入增加以及人员调资等增加，年中追加人员调资变动等经费69.14万元，绩效考核资金169.49万元，乡村教师岗位补助10.08万元，教育改革公用经费17.15万元，追加校园保安经费11.52万元，追加幼儿园运转经费60万元，追加幼儿园维修支出20万元，追加学生营养改善计划资金7.11万元，追加排污治理工程13万元，追加安排2019年薄弱学校能力提升资金4.5万元，追加安排2019年教育统筹资金：心理咨询室建设7万元，追加安排2019年教师培训经费支出3万元等。此外，年初财政拨款结转和结余10.27万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,341.53万元，较上年决算数增加344.16万元，增长34.51%。主要原因是在编人员增加5人及人员调资等支出增加；追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等人员经费支出增加；同时2018年下期接收两个幼儿园，2019年全年幼儿园运转和临聘人员支出费用相应增加；幼儿园维修、排污治理工程及心理咨询室建设等支出增加；增加人员差旅费支出等增加。较年初预算数增加413.97万元，增长44.63%。主要原因是在编人员增加5人及人员调资等支出增加；年中追加了乡村教师岗位生活补助，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等导致人员经费支出增加；年中追加安排了幼儿园运转和临聘人员经费相应支出增加；幼儿园维修和学校排污工程治理、心理咨询室建设等支出增加；追加安排了营养改善计划支出，校园保安支出，薄弱学校能力提升支出和教师培训支出、增加人员差旅费支出等导致公用性支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.82万元，较上年决算数减少9.45万元，下降92.02%，主要原因是年末列报支出的财政应返还额度营养改善计划资金10.27万元在2019年度使用完成，年末结转结余0.82万元为保安经费。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,024.34万元，占76.36%，较年初预算数增加336.44万元，增长48.91%，主要原因是在编人员增加5人，以及人员调资等支出增加；年中追加了乡村教师岗位生活补助支出，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金等导致人员经费支出增加；同时2018年下期接收两个幼儿园，年中安排了幼儿园运转和临聘人员经费相应支出增加；追加安排了幼儿园维修和学校排污工程治理、心理咨询室建设等支出，追加安排了营养改善计划支出，校园保安支出，薄弱学校能力提升支出和教师培训支出等导致公用性支出增加。

（2）社会保障与就业支出191.47万元，占14.27%，较年初预算数增加59.73万元，增长45.34%，主要原因是追加了退休教师2019年的健康休养费、在编人员增加5人以及人员调资导致养老保险和职业年金等的增加。

（3）卫生健康支出63.16万元，占4.71%，较年初预算数减少4.38万元，下降6.49%，主要原因是年初预算中残疾人就业保障金指标因本部门安排有残疾人就业，不缴纳残疾人就业保障金，相应支出减少；同时人员增加和调资导致医保缴费增加；两者增减冲抵形成。

（4）住房保障支出62.56万元，占4.66%，较年初预算数增加22.18万元，增长54.93%，主要原因是人员增加和人员调资导致住房公积金增加以及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,275.52万元。其中：人员经费979.97万元，较上年决算数增加285.16万元，增长41.04%，主要原因在编人员增加5人及人员调资等支出增加；追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加了教师2019年绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费等人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出及住房公积金支出。公用经费295.55万元，较上年决算数增加88.65万元，增长42.85%，主要原因是2018年下期接收两个幼儿园，在2019年幼儿园运转和临聘人员支出费用相应增加；幼儿园维修、排污治理工程及心理咨询室建设等支出增加；增加人员差旅费支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、租赁费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.94万元，下降100.00%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。一是本部门无公车，因此无相应支出；二是本部门严格落实同城不接待要求，无公务接待费支出；三是本部门进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是本部门严格落实同城不接待要求，无公务接待费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，本年度也无相应支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018、2019年度均无相应支出。

公务车购置费0.00万元，无相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初无预算，本年度也无相应支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018、2019年度均无相应支出。

公务车运行维护费0.00万元，本部门无公车，也无相应支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无公车，年初无相应预算，也无相应支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018、2019年度均无相应支出。

公务接待费0.00万元，本部门严格落实同城不接待要求，无公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降100.00%，主要原因是本部门严格落实同城不接待要求，无公务接待费支出。。较上年支出数减少0.21万元，下降100.00%，主要原因是本部门严格落实同城不接待要求，无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购教室、办公室空调和学生微机室电脑及办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金66.01万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位相应项目基本能够达到预算绩效目标，实施效果较好，能够对本部门开展教育教学活动提供较大帮助，较好地落实了民生政策。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

学前教育幼儿资助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况春期和秋期共资助幼儿14人次，1080元/生.期，确保了贫困幼儿资助全覆盖。项目全年预算数为1.512万元，执行数为1.512万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是春期和秋期共资助幼儿14人次，1080元/生.期，二是确保了贫困幼儿资助全覆盖。发现的问题及原因，一是虽然进行了资助政策的全方位宣传，但是部分家长对于资助政策理解仍然不够清楚，耐心细致地讲解后才明白，二是部分家长对于相应材料的准备不够完善，部分资助对象的信息更新需要多方查证。下一步改进措施，一是继续加强资助政策的全方位宣传，对于部分重点人群进行有针对性地细致宣传。二是加强对重点人员的摸排统计，并于上级部门及时沟通联系，确保相关信息掌握的准确、及时。

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评的，无绩效评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价没有需随决算公开重点绩效评价报告或案例。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41781672

重庆市璧山区中兴小学校决算公开表.xls