一、 部门基本情况

(一) 职能职责

1.协助农业主管部门拟订全区畜牧、水产发展规划，并参与组织实施。

2.负责畜禽和水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广、调查统计。

3.指导镇街畜牧兽医体系业务工作。

4.负责水生动植物资源的保护。负责动物疫病的监测、预报、预警、实验室诊断、疫情报告，疫病防控物资的组织储备，疫病防控的技术指导、培训和科普宣传。

5.承担动物产品的检测检验工作。

6.参与并配合重大动物疫情防控技术方案的实施。

7.承办区委、区政府和区农业农村委(原区农委)交办的其他事项。

(二) 机构设置

区养殖中心受区农业农村委委托管理15个街镇畜牧兽医站，包括人财物，但人事权除外，根据《中共重庆市璧山区委办公室 重庆市璧山区人民政府办公室关于印发〈重庆市璧山区优化完善镇(街道)机构设置实施方案〉的通知》(璧山委办发〔2019〕38号)要求，在2019年5月各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。区养殖业中心内设机构4个:综合科、畜牧科、水产科、疫病防控科。年末在职人员21人，退休人员22人。

(三)单位构成

从预算单位构成看，重庆市璧山区养殖业技术服务中心属于一级预算单位，无下级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉机构改革，对此专门说明如下:

1. 机构改革情况。

根据《中共重庆市璧山区委办公室 重庆市璧山区人民政府办公室关于印发〈重庆市璧山区优化完善镇(街道)机构设置实施方案〉的通知》(璧山委办发〔2019〕38号)要求，在2019年5月各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。

2. 财政财务调整情况。

根据《重庆市璧山区财政关于下达镇街畜牧兽医站划转镇街管理相关经费转移支付补助资金的通知》(璧财预〔2019〕10号)文件要求，本部门转移支付2019年5月至12月补助资金2441.81万元到相应镇街。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,786.86万元，支出总计3,786.86万元。收支较上年决算数减少1,947.47万元、下降33.96%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。

2.收入情况。2019年度收入合计3,529.53万元，较上年决算数减少2,141.18万元，下降37.76%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。其中:财政拨款收入3,529.53万元，占100.00%;事业收入0.00万元，占0.00%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余257.33万元。 

3.支出情况。2019年度支出合计3,380.34万元，较上年决算数减少2,096.66万元，下降38.28%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。其中:基本支出3,339.60万元，占98.79%;项目支出40.74万元，占1.21%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余406.51万元，较上年决算数增加149.18万元，增长57.97%，主要原因是部分中央及市级资金项目正在实施。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,786.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,947.47万元，下降33.96%。主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,529.53万元，较上年决算数减少2,141.18万元，下降37.76%。主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。较年初预算数减少1,631.06万元，下降31.61%。主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，各镇街畜牧兽医站经费划转相应镇街。此外，年初财政拨款结转和结余257.33万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,380.34万元，较上年决算数减少2,096.66万元，下降38.28%。主要原因是因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。较年初预算数减少1,780.25万元，下降34.50%。主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，各镇街畜牧兽医站经费划转相应镇街。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余406.51万元，较上年决算数增加149.18万元，增长57.97%，主要原因是部分中央及市级资金项目正在实施。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:  

(1)一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(5)教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(8)社会保障与就业支出455.48万元，占13.47%，较年初预算数减少220.67万元，下降32.64%，主要原因2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，各镇街畜牧兽医站经费划转相应镇街。

(9)卫生健康支出184.17万元，占5.45%，较年初预算数减少129.95万元，下降41.37%，主要原因2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，各镇街畜牧兽医站经费划转相应镇街。

(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(11)城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(12)农林水支出2,519.88万元，占74.55%，较年初预算数减少1,437.95万元，下降36.33%，主要原因2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，各镇街畜牧兽医站经费划转相应镇街。

(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(19)住房保障支出220.81万元，占6.53%，较年初预算数增加8.31万元，增长3.91%，主要原因2019年补缴2018年“三项经费”的住房公积金。

(20)粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(22)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,339.60万元。其中:人员经费2,780.28万元，较上年决算数减少1,420.36万元，下降33.81%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费559.32万元，较上年决算数减少659.54万元，下降54.11%，主要原因是主要原因2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计21.93万元，较年初预算数减少79.70万元，下降78.42%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。较上年支出数减少12.32万元，下降35.97%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费13.72万元，主要用于文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.28万元，下降45.12%，主要原因一是合理化使用公务车，在出行不是很紧急的情况下，文件交换、市内区内出行人员合并出行，二是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，因此公务车运行维护费减少。较上年支出数减少6.33万元，下降31.57%，主要原因一是根据业务缓急各科室合并出行;二是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，因此公务车运行维护费减少。

公务接待费8.21万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少68.42万元，下降89.29%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。三是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，因此各镇街畜牧兽医站在2019年5月以后无招待费，从而公务接待费减少。较上年支出数减少5.99万元，下降42.18%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，因此各镇街畜牧兽医站在2019年5月以后无招待费，从而公务接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆;国内公务接待195批次1,367人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.03元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2018年决算数增加0.00万元，增长0.00%。按照部门决算列报口径，我单位属于事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较2018年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.87万元，较上年决算数减少0.67万元，下降4.61%，主要原因是2019年5月机构改革各镇街的畜牧兽医站并入相应镇街农业服务中心，不再保留各镇街畜牧兽医站，因此培训费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额65.10万元，其中:政府采购货物支出65.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额65.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额65.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购增殖放流用鱼苗、办公设备、兽医实验室试剂、兽医实验室耗材。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金327万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及金额0万元。从评价情况看，项目年初设定目标完成较好，但部分项目资金使用率不高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

提前下达2018年渔业油价补贴调整资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标:1.补助全区合法渔船15艘，每艘补助2000元，确保禁渔期间天然河流无违规捕捞行为;2.实施增殖放流投放各类鱼苗40万尾以上，投入资金9万元，逐渐恢复天然河流鱼类资源，对生态创建做出积极贡献。项目总体完成情况:在2019年4月购买29万尾的各类鱼苗进行增殖放流支出8.62万元。项目全年预算数为12万元，执行数为8.62万元，完成预算的72%。主要产出和效果是增殖放流各类鱼苗。发现的问题及原因，一是补贴渔船因资金需跨年使用，未能及时完成，二是增殖放流鱼苗因年度市场规格普遍偏大，故鱼苗放流数量减少。下一步改进措施，一是将于2020年禁渔期(每年的3月1日至6月30日)后完成补助，二是2020年将剩余0.38万元继续用于购买鱼苗进行增殖放流。

绩效目标自评表附后。

3. 绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41423430。

附件:1.决算公开附件绩效自评.xls

2.重庆市璧山区养殖业技术服务中心.xls