一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区正则中学属于全额拨款事业单位，以实施初中义务教育、促进基础教育发展为宗旨;编制人数223人，实有在岗在编人员217人，退休112人。

(二)机构设置。重庆市璧山区正则中学内设机构有教导处、德育处、总务处、办公室。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，本单位下无二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,141.56万元，支出总计6,141.56万元。收支较上年决算数增加639.30万元、增长11.62%，主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计6,070.49万元，较上年决算数增加642.33万元，增长11.83%，主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度。其中:财政拨款收入6,070.49万元，占100.00%;年初结转和结余71.07万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,105.47万元，较上年决算数增加674.28万元，增长12.41%，主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度。其中:基本支出5,775.79万元，占94.60%;项目支出329.68万元，占5.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余36.09万元，较上年决算数减少34.98万元，下降49.22%，主要原因是工程、维修、学生营养餐补助等没有及时支付的费用减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,141.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加639.30万元，增长11.62%。主要原因是主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度。此外，年初财政拨款结转和结余71.07万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,070.49万元，较上年决算数增加642.33万元，增长11.83%。主要原因是主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度。较年初预算数增加1,217.19万元，增长25.08%。主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费100万、财政加大了对教育的补助力度。此外，年初财政拨款结转和结余71.07万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,105.47万元，较上年决算数增加674.28万元，增长12.41%。主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度，较年初预算数增加1,252.17万元，增长25.80%。主要原因是人员调资、人员增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师的绩效考核资金和退休教师的健康休养费、追加了进修校和业务用房改造经费100万。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.09万元，较上年决算数减少34.98万元，下降49.22%，主要原因是工程、维修、学生营养餐补助等没有及时支付的费用减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出4,558.16万元，占74.66%，较年初预算数增加913.65万元，增长25.07%，主要原因是人员调资、人员增加、2019年底追加了教师的绩效考核资金、追加了进修校和业务用房改造经费、财政加大了对教育的补助力度。。

(2)社会保障与就业支出896.90万元，占14.69%，较年初预算数增加219.74万元，增长32.45%，主要原因是主要原因是人员变动，缴费基数调整人员调资、2019年底追加退休教师的健康休养费。

(3)卫生健康支出300.42万元，占4.92%，较年初预算数减少12.20万元，下降3.90%，主要原因是人员变动。

(4)住房保障支出349.98万元，占5.73%，较年初预算数增加130.97万元，增长59.80%，主要原因是主要原因是缴费基数调整、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,775.79万元。其中:人员经费4,864.81万元，较上年决算数增加845.76万元，增长21.04%，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房保障支出等括。公用经费910.99万元，较上年决算数减少241.47万元，下降20.95%，主要原因是精细化管理压缩开支、部分大型维修已在2018年完成。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、培训费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数较少4.95万元，下降99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.73万元，下降93.59%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。

(二)“三公”经费分项支出情况

1、2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是我单位无人员出国(境)。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无人员出国(境)。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无人员出国(境)。

2、公务车购置费0.00万元，主要我单位未购置公务车，故无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初未预算公务车购置费，实际也未购置公务车，故该项费用无增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018和2019年我校都未购置公务车，故支出无增减。

3、公务车运行维护费0.万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增加0.00%，主要原因是我单位没有公务车，故无此项预算，较上年支出数增加0万元，增加0.00%，主要原因是我校无公务车，也没有公务车费用产生。

4、公务接待费0.05万元，较年初预算数较少4.95万元，下降99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.73万元，主要用于接待靠谱培训北京专家团队，下降93.59%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费得到有效控制。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次8人，其中:国内外事接待0批次，0 人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额32.47万元，其中:政府采购货物支出32.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，主要用于采购办公设备和计算机等多媒体设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金401.85万元,从评价情况来看2019年所有项目自评结果，均达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学生营养餐及贫困补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，营养及贫困补助其中贫困住宿生205人补助625，1人补助1025，免费爱心午餐230人，享受营养午餐补助的有397892人次。项目全年预算数为133.02万元，执行数为133.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果:实现资助贫困寄宿生206人、营养餐覆盖397892人次，爱心午餐惠及230人,项目的实施有利于进一步扩大营养午餐和贫困学生资助覆盖面，广大学生及学生家长更能感受到党和国家的温暖。政府和广大人民群众都对本项目持积极、肯定、支持的态度，满意度达到了98%以上。发现的问题及原因:1.项目评价指标还不够精准、合理，对项目实施的指导性还不够强.2.项目实施的过程监管力度不够。下一步改进措施，一是制定更加精准、合理的项目评价指标还不够，二是充分发挥项目绩效评价工作组的作用，加强监管力度。

2.绩效自评报告或案例

我校没有委托第三方开展绩效自评，所以没有绩效自评报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

我校没有项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:13527525901