一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置。

学校设置内设机构两个：总务处和教导处。总务处主要负责学校后勤管理，财务管理、基建维修、校舍安全、食堂等工作；教导处主负责教育及教学工作，主抓学生德育教育，教学质量等工作。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计976.15万元，支出总计976.15万元。收支较上年决算数增加62.14万元、增长6.80%，主要原因是人员绩效考核经费增加及增加此部分公积金导致的增加，另外上年结转36.38万元，本年年末结转5.44万元，也是导致增加的原因。

  2.收入情况。2019年度收入合计939.77万元，较上年决算数增加33.37万元，增长3.68%，主要原因是人员绩效考核经费增加及增加此部分公积金导致的增加。其中：财政拨款收入911.08万元，占96.95%；事业收入28.69万元，占3.05%；此外，年初结转和结余36.38万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计970.72万元，较上年决算数增加93.09万元，增长10.61%，主要原因一是人员绩效考核经费增加及增加此部分公积金导致的增加；二是年初结转结余在本年度支出增加。其中：基本支出906.09万元，占93.34%；项目支出64.62万元，占6.66%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余5.44万元，较上年决算数减少30.94万元，下降85.05%，主要原因是年初结转结余中30万元的校舍维修等项目实施及资金使用，年末结转时此部分经费减少导致本年结转结余较上年减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计947.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.46万元，增长3.66%。主要原因是人员绩效考核经费增加及增加此部分公积金导致的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入908.08万元，较上年决算数增加7.68万元，增长0.85%。主要原因是追加三项改革性津补贴公和金等导致的增加。较年初预算数增加159.41万元，增长21.29%。主要原因是人员调资、追加三项改革性津补贴的住房公积金、追加绩效考核资金等导致的增加。此外，年初财政拨款结转和结余36.38万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出939.03万元，较上年决算数增加69.80万元，增长8.03%。主要原因是追加三项改革性津补贴公和金等导致的增加。较年初预算数增加190.36万元，增长25.43%。主要原因是人员调资、追加三项改革性津补贴的住房公积金、追加绩效考核资金等导致的增加，以及年初结转结余资金的使用等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.44万元，较上年决算数减少30.94万元，下降85.05%，主要原因是年初结转结余中30万元的校舍维修等项目实施及资金使用，年末结转时此部分经费减少导致本年结转结余较上年减少。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出634.65万元，占67.59%，较年初预算数增加96.76万元，增长17.99%，主要原因是人员调资以及追加了2019年绩效考核资金等导致的增加。

（2）社会保障与就业支出208.40万元，占22.19%，较年初预算数增加83.90万元，增长67.39%，主要原因是追加了退休教师2019年健康休养费、人员调资导致养老保险和职业年金等的增加。

（3）卫生健康支出47.14万元，占5.02%，较年初预算数减少9.12万元，下降16.21%，主要原因是因为人员减少导致医保缴费减少。

（4）住房保障支出48.84万元，占5.20%，较年初预算数增加18.82万元，增长62.69%，主要原因是追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金导致的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出877.41万元。其中：人员经费746.40万元，较上年决算数增加89.57万元，增长13.64%，主要原因是人员调资、追加了2018年三项改革性津补贴住房公积金和追加了2019年绩效考核资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费131.01万元，较上年决算数减少49.63万元，下降27.47%，主要原因是人员减少，学生人数减少严重，导致和均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是乡村少年宫项目考核经费减少。本年支出3.00万元，较上年决算数减少5.40万元，下降64.29%，主要原因是乡村少年宫项目考核经费减少，以及上年有年初此项目的结转结余资金，而本年此项目没有年初结转结余。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算数减少1.23万元，下降63.40%，主要原因是控制公务接待数量及标准，减少了公务接待费。较上年支出数减少0.38万元，下降34.86%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位没有公务车辆，与上年一致。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2019年未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

公务接待费0.71万元，主要用于接待用于接待上级检查工作用餐、教研活动工作用餐、加班工作餐、学校之间交流活动工作用餐、学生参加区级比赛等用餐。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降63.40%，主要原是控制公务接待数量及标准，减少了公务接待费。较上年支出数减少0.38万元，下降34.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次205人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费34.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，项目分别为：乡村少年宫项目、贫困幼儿资助项目、校舍外立面改造及教室地板砖铺设项目、校园保安服务项目、学生营养改善计划项目、贫困寄宿生生活补助项目、乡村教师岗位补助项目；涉及资金70.06万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，2019年7个项目的执行和完成情况比较良好，其中5个项目执行率达100%，另外两个项目的执行率分别达94%和85%，执行金额总计达64.62万元，执行率总计达92.24%，执行情况较好。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表（见附件）

校舍外立面改造及教室地板砖铺设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目为上年结转项目，因资金下达较晚，根据学校工作的实际情况，将此项目安排在2019年暑假期间进行，年初设定此项目在2019年内全部完成，在年内招标并实施完成交付使用。项目全年预算数为30万元，执行数为28.16万元，完成预算的94%。主要产出和效果：一是立面改造面积达2400多平方米，地板改造面积约1200平方米，包含铲除原墙面涂料，拆除原有墙砖，重新刷外墙漆，教室地板贴地板砖；二是美化了校园，改善了学生的学习环境和老师的工作环境，得到了社会的认可和家长们的好评；受益师生员工约450人。

发现的问题及原因：一是工程开标前预算下浮，未能及时补充工程量。二是施工过程中防尘工作做得不够好。下一步改进措施：一是余下未使用完成的项目资金安排到学校的其他维修中完成。二是今后在项目实施招标前应充分考虑下浮或增加工作量，预算做得更细、更准确。

    2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41690034