一、部门基本情况

1. 职能职责。

重庆市璧山区广普小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能是:

1.树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3.做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

4.对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。  

5.高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。  

6.严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其它课程，维护课程计划的严肃性。

7.从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。  

8.转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

9.建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力。  

10.重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规。

11.搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境。  

12.做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13.抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作。

14.认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

(二)机构设置。本部门属正科级事业单位;编制人数34人，实有在岗在编人员33人，退休31人、经批准临聘人员4人(保安)，自聘人员4人(食堂)。2019年共有小学生536名，13个教学班。幼儿园学生84人，3个教学班。内设教导处、总务处二个内设机构。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,056.54万元，支出总计1,056.54万元。收支较上年决算数增加251.26万元、增长31.20%，主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,051.39万元，较上年决算数增加254.31万元，增长31.91%:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区财政拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。其中:财政拨款收入1,031.02万元，占98.06%;事业收入20.37万元，占1.94%;经营收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5.15万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,040.49万元，较上年决算数增加240.35万元，增长30.04%，主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区财政拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。其中:基本支出979.92万元，占94.18%;项目支出60.56万元，占5.82%;经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余16.05万元，较上年决算数增加10.90万元，增长211.65%，主要原因是2019年幼儿园奖补资金10万元结转到2020年用于幼儿园教室改造。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,036.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加234.31万元，增长29.22%。主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,031.02万元，较上年决算数增加233.94万元，增长29.35%。主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。较年初预算数增加311.63万元，增长43.32%。主要原因是: (1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。(5)年中追加安排营养改善专项经费支出预算31万元。此外，年初财政拨款结转和结余5.15万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,020.12万元，较上年决算数增加223.41万元，增长28.04%。主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。基本支出较年初预算数增加300.73万元，增长41.80%。主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费;(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元;(5)年中追加安排营养改善专项经费支出预算31万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.05万元，较上年决算数增加10.90万元，增长211.65%，主要原因是2019年幼儿园奖补资金10万元结转到2020年用于幼儿园教室改造。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(5)教育支出738.66万元，占72.41%，较年初预算数增加225.78万元，增长44.02%，主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费，(4)区教委拨付教育经费:食堂改造30万元，幼儿园改造15万元。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(8)社会保障与就业支出182.22万元，占17.86%，较年初预算数增加60.57万元，增长49.79%，主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等增加了社保缴费;(2)2019年提高了退休教师健康休养费标准;(3)2019年底预发了一部分2019年退休教师健康休养费。

(9)卫生健康支出50.39万元，占4.94%，较年初预算数减少2.82万元，下降5.30%，主要原因是人员减少，故降低了卫生健康支出。

(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(11)城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(12)农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(19)住房保障支出48.86万元，占4.79%，较年初预算数增加17.20万元，增长54.33%，主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出。

(20)粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(22)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位没有此项支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出959.55万元。其中:人员经费802.86万元，较上年决算数增加195.63万元，增长32.22%，主要原因是:(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费156.69万元，较上年决算数增加4.67万元，增长3.07%，主要原因是办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.84万元，较年初预算数减少0.01万元，下降1.18%，主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.46万元，增长121.05%，主要原因是公务接待费增加，公务接待费共9批次:党员外出参观红色基地(红岩、聂帅故居)用餐二次2080元，接待丁家中学篮球队用餐二次1630元，学生篮球比赛2次用餐765元，上下两期期末考试用餐3511.元，幼儿园展示活动用餐一次370元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.84万元，主要用于接待党员活动用餐，监考餐和接待丁家中学中央八项规定精神篮球队和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加0.46万元，增长121.05%，主要原因是公务接待费增加，公务接待费共9批次:党员外出参观红色基地(红岩、聂帅故居)用餐二次2080元，接待丁家中学篮球队用餐二次1630元，学生篮球比赛2次用餐765元，上下两期期末考试用餐3511.元，幼儿园展示活动用餐一次370元。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次170人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.51万元，其中:政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额1.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购打印机投影仪复印机及食堂空调等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金66.62万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学生营养餐和爱心午餐补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为36.62万元，执行数为30.56万元，完成预算的83.45%。主要产出和效果:对在校贫困学生进行午餐全免费的爱心午餐补助和在校就餐学生进行营养餐补助。发现的问题:个别学生未刷卡就餐，主要原因:一是个别学生忘记带饭卡或忘记刷卡就餐;二是个别学生饭卡保管不善，经常丢失，未及时补办;三是个别学生未及时关注饭卡余额，余额不足导致不能正常刷卡。下一步改进措施:一是教育学生妥善保管，尽量做到刷卡就餐;二是尽量鼓励家长开学时一次性充足就餐费。

附:  

重庆市璧山区广普小学校                                                      2019年学生营养餐和爱心午餐项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:丁洪

电话     023-41695866

15823203611

重庆市璧山区广普小学校.xls