一、部门基本情况

(一)职能职责。一是组织系统性调查研究，了解宏观经济社会发展动态和趋势，为区委贯彻执行中央方针政策和市委决策部署，决策关系全区经济社会发展等重大问题提供依据;二是根据全区经济社会发展和区委工作部署，作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见;三是根据区委安排，围绕全区各个时期的中心工作和重大部署，就带全局性和当前迫切需要解决的重要问题，研究拟定重要政策措施文件，并对拟以区委名义出台的重要文件组织论证;四是根据区委的工作部署和重大政策，对涉及全区综合性的问题，进行调查研究，主持或参与拟定切实可行的贯彻落实意见建议，供区委决策时参考;五是跟踪调查区委出台的政策落实情况，向区委反馈实施情况，并提出进一步完善有关政策的意见或建议;六是根据区委安排，牵头或参与区委重要文件、重大报告和其他重要文稿的起草工作，把调查研究成果转化为区委的决策;七是负责组织或参与完成区委重点调研课题，并做好相应的协调服务工作;八是指导和协调全区各部门、各单位的调研工作，组织和参与重大调查研究活动及其成果的论证;九是收集、整理和编辑有关经济社会发展等方面的重要信息资料，为区委领导提供信息服务;十是负责与区外研究部门的联系，进行有关业务的合作与交流;十一是完成区委交办的其他任务。

(二)单位构成。从预算单位构成看，本单位2019年我单位为一级预算单位，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级单位。

(三)机构设置。中共重庆市璧山区委研究室是区委政策研究的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，为独立核算单位。核定行政编制5名，其中:主任1名，副主任1名，科级领导职数2名。核定内设机构2个，分别为:综合科、信息调研科。独立核算机构1个，实际在职人数7人，无退休人员。

(四)机构改革相关情况。 根据《重庆市璧山区机构改革方案》(璧山委发【2019】1号)，区委研究室于2019年经璧山区机构改革，在区委办公室政策研究工作职责基础上，组建区委研究室，为正处级，列区委工作机关序列。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门上年结转结余4.54万元，当年拨款收入总计157.06万元，当年经费支出总计157.26万元。收支较上年110.80万元决算数增加46.46万元、增长41.58%，主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和发放2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积、社保缴费增加。

2.收入情况。2019年度财政拨款收入152.72万元，较上年决算108.00万元增加44.72万元，增长了41.4%，主要原因是预算安排增加调资、绩效考核标准调整、补发2018年和发放2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积、社保缴费增加。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计157.06万元，较上年决算数110.80万元增加46.26元，增长41.75%，主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和发放2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积、社保缴费增加及调入2人工资等费用。其中:基本支出141.84元，占90.30%;项目支出15.23万元，占9.7%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.2万元，较上年决算数4.54万元减少4.34万元，下降99.57%，主要原因是除了完成当年项目外，还完成了上年未实施完成的项目，今年结转结余为0.2万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入152.72万元，较上年决算数增加44.71元，增长41.4%，主要原因是增加调资、绩效、人员增加等。较年初预算数114.09万元增加38.62万元，增长33.85%，主要原因是增加调资、绩效、人员增加等。此外，年初财政拨款结转和结余4.54万元。

2.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出157.06万元，较上年决算数110.80万元增加46.26万元，增长41.75%。主要原因是增加调资、绩效考核标准调整、补发2018年和发放2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积、社保缴费增加及新调入2人费用。较年初预算数114.09万元增加42.96万元，增长37.66%，主要原因是增加调资、绩效、人员增加等。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.2万元，较上年决算数4.54万元减少4.34万元，下降95.58%，主要原因是完成当年项目的同时还完成了上年未项目实施完成。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出133.92万元，占85.18%，较年初预算数增加39.69万元，增长42.13%，主要原因是:预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和发放2019年应休未休年休假报酬。

(2)社会保障与就业支出8.83万元，占5.62%，较年初预算数减少1.63万元，下降15.58%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。

(3)医疗卫生与计划生育支出5.73万元，占3.65%，较年初预算数增加0.57万元，增长11.12%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。

(4)住房保障支出8.58万元，占5.46%，较年初预算数增加4.3万元，增长101.61%，主要原因是财政调整一般预算补缴2018年度三项津贴住房公积、社保缴费增加及调入2人工资等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出141.84万元。其中:人员经费117.20万元，较上年决算数82.94万元增加34.26万元，增长41.31%，主要原因是财政调整一般预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费24.63万元，较上年决算数18.90万元增加5.73万元，增长30.33%，主要原因是财政调整一般预算新购办公设备1.31万元。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计0.46万元，较年初预算数4.8万元减少4.34元，下降90.48%，主要原因是本年度本单位接待工作大幅度减少，并且大力开展厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数0.1413万元增加了0.32万元，增长223.21%，主要原因是今年来我区考察的市区研究窒比上年增多、虽然我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。且强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费与上年比仍有上升。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.46万元，主要用于接待其他地区到我区考察调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数4.8万元减少4.34万元，下降90.48%，主要原因是本年度本单位接待工作大幅度增加，在大力开展厉行节约，从严控制三公经费。较上年支出数仍有增加0.32万元，增长223.21%，主要是其他区县研究室来我区考察单位与上年比有所增加，但是我单位仍然强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次65人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.007万元，车均购置费0.00元，车均维护费0.00元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出24.63万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、邮电费、差旅费、物业费、工会费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。较年初预算28.66万元减少4.03万元，主要原因是按照实际情况支付办公费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加5.73万元，增长30.33%，主要原因是调入2人、工会费增加和购买其他商品和服务增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。无其他资产占用情况。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.31万元，其中:政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备如计算机、碎纸机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评22项，涉及资金12万元。从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年中圆满完成各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重点课题调研经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，我室根据区委的工作部署和重大政策，对涉及全区综合性的问题，开展调查研究，就带全局性和当前迫切需要解决的重要问题，研究拟定重要政策措施文件，主持或参与拟订切实可行的贯彻落实意见建议，为区委决策提供重要参考，项目圆满完成。

项目全年预算数为0.28万元，执行数为0.28万元，完成预算的100%。

主要产出:1.数量指标。全年围绕区委中心工作组织召开各种专题会、沟通协调会100余次，深入基层开展重大课题调研30余次，撰写讲话、汇报、调研报告等文稿100余篇，编印《信息参考》12期，编印《调研与思考》6期，形成《基于重庆璧山创新生态系统研究》《关于推进农村“三变”改革试点工作的思考》《关于农村供水水价情况的调研报告》等调研报告20余篇，在《党建》和《新重庆》杂志上刊载2篇文稿，目标完成比例100%。2.质量指标。突出以文辅政，在服务决策上取得新进步。紧紧围绕中央、市委决策部署，站在全区高度和领导角度深入思考，在区委十四届七次、八次全会报告、区委各类文稿拟核、智能督查督办系统开发运行等重大任务落实中，作风能力得到新的锤炼。

效果:1.社会效益:项目资金严格按照财务管理制度执行，坚持专款专用，程序合法，确保了项目的顺利开展。通过项目的实施，为区委决策提供了重要参考，为更好地推进全区相关工作开展贡献了最大的智慧和力量。2.可持续发展:无。3.社会公众满意度:2019年，我室坚持围绕区委中心工作， 积极宣传和推介璧山的经验及做法，为助推璧山发展提供了可借鉴的理论观点和实践案例，业务水平不断提高，保障了财政资金的使用绩效，群众满意度不断提升。

发现的问题及原因:本单位核定行政编制5名，现实有在编人员6名，临聘人员1名，公用经费紧张。项目经费预算与实际工作需要差距较大，特别是上级领导临时交办的一些重点工作因缺乏必要的经费保障，推进的深度还不够。

下一步改进措施或建议意见: 1.建议提高公用经费标准和我室项目经费预算数，保障各项工作顺利开展。2.建议加强财务相关业务培训，组织各部门相互学习交流，提高财务工作人员的工作水平，促进财政绩效评价工作更加科学客观合理。

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位部门决算信息反馈和联系电话:023-85286466