一、部门基本情况

(一)单位职能职责。一、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。二、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。三、做好招生和学籍管理工作，组织本辖区常住户籍所有符合入学条件的适龄儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。四、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。五、高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。

(二)机构设置。目前，河边小学为独立法人单位，内设总务处和教导处两大科室。学校编制人数上年50人，本年核定38人。2018年末在职教师人数52人，2019年调出0人，退休0人，调入0人，本年末实有人数52人。2018年末退休教师80人，2019年退休教师新增0人，2019年死亡2人，2019年年末实有退休教师78人。学校共有17个教学班，在校小学生人数825人。幼儿园4个教学班，在园幼儿人数157人。本年末固定资产总值为534.23万元。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,738.51万元，支出总计1,738.51万元。收支较上年决算数增加213.98万元、增长14.04%，主要原因是:追加了职工调整薪级工资和岗位工资经费;追加了2018年教师三项改革性津补贴的住房公积金;追加教师2019年绩效考核资金;追加退休教师健康疗养费和死亡抚恤金;上年结转结余少年宫资金和学生营养餐补助经费。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计1,719.20万元，较上年决算数增加244.92万元，增长16.61%，主要原因是追加职工调整岗位工资和薪级工资、追加2018年教师三项改革津补贴的住房公积金、追加2019年教师绩效考核资金、追加退休教师健康疗养费和死亡抚恤等人员经费。其中:财政拨款收入1,688.20万元，占98.20%;事业收入31.00万元，占1.80%。此外，年初结转和结余19.31万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,729.29万元，较上年决算数增加224.08万元，增长14.89%，主要原因是调整职工岗位工资和薪级工资、追加支出2018年教师三项改革津补贴的住房公积金、2019年教师绩效考核资金增加、退休教师健康疗养费和死亡抚恤等人员经费支出增加。其中:基本支出1,668.63万元，占96.49%;项目支出60.66万元，占3.51%。  

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余9.22万元，较上年决算数减少10.09万元，下降52.25%，主要原因是食堂薄弱改在结转专项资金本年度已全部完成支付，不再有结转结余。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入支出情况。 2019年度财政拨款收、支总计1,707.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加182.98万元，增长12.00%。主要原因是追加了职工调整薪级工资和岗位工资经费;追加了2018年教师三项改革性津补贴的住房公积金;追加教师2019年绩效考核资金;追加退休教师健康疗养费和死亡抚恤金;上年结转结余少年宫资金和学生营养餐补助经费。

2、结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余9.22万元，较上年决算数减少10.09万元，下降52.25%，主要原因是:2019年无政府性基金结转结余;营养餐专项补助资金结余量较上年减少。

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1116.39万元，占65.38%，较年初预算数增加230.56万元，增长26.02%，主要原因是:追加了职工调整薪级工资和岗位工资经费，以及教师2019年绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出391.96万元，占22.95%，较年初预算数增加163.69万元，增长71.70%，主要原因是:追加退休教师健康疗养费和死亡抚恤金。

(3)医疗卫生与计划生育支出98.4万元，占5.76%，较年初预算数减少3.67万元，减少3.59%，主要原因是:人员变动追减。

(4)住房保障支出83.54万元，占4.89%，较年初预算数增加30.36万元，增长57.68%，主要原因是:追加了2018年教师三项改革性津补贴的住房公积金。

(5)公益彩票金支出8万元，占0.46%。公益彩票金年初无预算，年中增加8万元，增加100%，主要原因是公益彩票金拨款数增加。  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,685.20万元，较上年决算数增加223.92万元，增长15.32%。主要原因是:人员工资变动和薪级工资增加、调资等;2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加416.04万元，增长32.78%。主要原因是:此外，年初财政拨款结转和结余14.31万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,690.29万元，较上年决算数增加194.86万元，增长13.03%。主要原因是人员工资变动和薪级工资增加、调资等;2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加671.20万元，增长34.42%。主要原因是人员调资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、追加了教师2019年绩效考核资金和退休教师2019年健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余19.31万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.22万元，较上年决算数减少5.09万元，下降35.57%，主要原因是营养餐专项补助资金结余量较上年减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,116.39万元，占66.05%，较年初预算数增加230.56万元，增长26.03%，主要原因是:追加了职工调整薪级工资和岗位工资经费，以及教师2019年绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出391.96万元，占23.19%，较年初预算数增加163.69万元，增长71.71%，主要原因是:追加退休教师健康疗养费和死亡抚恤金。

(3)卫生健康支出98.40万元，占5.82%，较年初预算数减少3.67万元，下降3.60%，主要原因是:人员变动追减。

(4)住房保障支出83.54万元，占4.89%，较年初预算数增加30.36万元，增长57.68%，主要原因是:追加了2018年教师三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,637.63万元。其中:人员经费1,407.53万元，较上年决算数增加280.44万元，增长24.88%，主要原因是 主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费230.09万元，较上年决算数减少50.63万元，下降18.04%，主要原因是主要原因是学校倡导厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降76.92%，主要原因是政府性基金拨款减少。本年支出8.00万元，较上年决算数减少1.79万元，下降18.28%，主要原因是政府性基金拨款减少。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.18万元，较年初预算数减少0.57万元，下降32.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。较上年支出数减少0.47万元，下降28.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费1.18万元，主要用于接待学校书法现场会与会人员就餐支出、临时性工作接待等接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降32.57%，主要原因是。较上年支出数减少0.47万元，下降28.48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次465人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费25.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金60.66万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)学生营养餐项目:学生营养餐和爱心午餐补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为52.66万元，执行数为52.66万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是对在校贫困学生进行午餐全免费的爱心午餐补助和在校就餐学生进行营养餐补助，二是完成了对9055人次在校贫困学生爱心午餐补助和133967人次在校就餐学生营养餐补助。发现的问题:个别学生未刷卡就餐，主要原因:一是个别学生忘记带饭卡或忘记刷卡就餐;二是个别学生饭卡保管不善，经常丢失，未及时补办;三是个别学生未及时关注饭卡余额，余额不足导致不能正常刷卡。下一步改进措施:一是教育学生妥善保管，尽量做到刷卡就餐;二是尽量鼓励家长开学时一次性充足就餐费。

附:重庆市璧山区河边小学校  2019年学生营养餐和爱心午餐项目绩效自评表

1. 乡村学校少年宫项目2019年少年宫运动项目资金8万元，活动经费于1月分两次拨付，总额为8万元，已使用8万元，结转资金0万元;其中:中央和市级专项资金8万元，投入到少年宫活动8万元，资金到位率100%。发现的问题:一是学生参与积极性不高，活动意义认识不到位，活动效果不尽人意;二是学校少年宫活动安排时间有待进一步优化，学生满意度有待提高;三是少年宫师资培训有待加强。

附:重庆市璧山区河边小学校  2019乡村学校少年宫项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41475043

2019河边小学决算公开报表(系统导出).xls