一、部门基本情况

(一)重庆市璧山区丁家小学校是一所街道中心小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。2019年学校现有一至六年级教学班40个，学生2046人。学前教育班8个，教师编制人数115人，实有在编教师112人，退休教职工94人.学校自聘临时工50人，包含幼儿园教师、食堂工作人员和保安人员。学校附设一所幼儿园，常年招生规模为350人左右。

(二)学校设置有教导处负责日常教学工作的安排和监督实施，德育处负责日常学生品德行为的教育监督，总务处进行后勤保障，为学校各项工作正常开展提供服务。

(三)单位构成。我校无下级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位今年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,372.81万元，支出总计3,372.81万元。收支较上年决算数增加552.12万元、增长19.57%，主要原因是事业收入纳入总收入，另外由于人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费，所以比往年有所增长。 本部分的收入总计包括收入合计、事业收入、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计3,341.20万元，较上年决算数增加539.91万元，增长19.27%，主要原因是事业收入纳入总收入，另外由于人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费，所以比往年有所增长。 其中:财政拨款收入3,257.69万元，占97.50%;事业收入83.51万元，占2.50%;年初结转和结余31.62万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,349.86万元，较上年决算数增加560.79万元，增长20.11%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费，所以比往年有所增长。其中:基本支出3,197.67万元，占95.46%;项目支出152.19万元，占4.54%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余22.96万元，较上年决算数减少8.66万元，下降27.39%，主要原因是学生营养餐和工程项目及时支付，结转施行权责发生制减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,289.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加468.62万元，增长16.61%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费。人员经费支出增加，项目支出及时结算，所以比往年有所增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,257.69万元，较上年决算数增加456.40万元，增长16.29%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费。所以比上年数据有所增加 。较年初预算数增加794.32万元，增长32.25%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余31.62万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,266.35万元，较上年决算数增加477.28万元，增长17.11%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费。所以比上年数据有所增加 。较年初预算数增加802.98万元，增长32.60%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，2019年年底追加教师绩效考核资金，追加了退休教师2019年健康休养费，追加了幼儿园及四号楼改造项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.96万元，较上年决算数减少8.66万元，下降27.39%，主要原因是学生营养餐和工程项目及时支付，结转施行权责发生制减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,366.35万元，占72.45%，较年初预算数增加565.78万元，增长31.42%，主要原因是人员调资，2019年年底追加了教师绩效考核资金，项目支出及时支付，所以教育支出相应增加。

(2)社会保障与就业支出563.33万元，占17.25%，较年初预算数增加183.37万元，增长48.26%，主要是追加了2019年健康休养费，人员经费调整导致社会保障与就业支出相应增加。  

(3)卫生健康支出163.68万元，占5.01%，较年初预算数减少10.87万元，下降6.23%，主要原因是中途人员变动导致卫生健康支出减少。

(4)住房保障支出173.00万元，占5.30%，较年初预算数增加64.72万元，增长59.77%，主要原因是人员经费调整，追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金，所以住房保障支出相应增加。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,114.16万元。其中:人员经费2,644.04万元，较上年决算数增加546.31万元，增长26.04%，主要原因是人员经费调整，工资变化，所以人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位离退休支出、抚恤金、住房公积金。公用经费470.13万元，较上年决算数减少89.12万元，下降15.94%，主要原因是学校厉行勤俭节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、劳务费、福利费、培训费、工会经费、差旅费、交通费、党组织活动费。。。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.11万元，较年初预算数减少0.83万元，下降42.78%;主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，所以较年初预算数有所减少。实际支出较上年支出数减少3.08万元，下降73.51%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，和上年决算数相比有所下降。我校无公务用车;无因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。所以公务车购置费，公务车运行维护费，因公出国(境)费用均为0.00万元，均与上年持平无变化。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，与上年持平无变化，与年初预算无变化，本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元，与上年持平无变化，与年初预算无变化，本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，与上年持平无变化，与年初预算无变化，本单位2019年度未发生公务车维护费支出。

公务接待费1.11万元，费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降42.78%;较上年支出数减少3.08万元，下降73.51%，主要原因是我们认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年支出均有所下降。  

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待26批次312人，其中:国内外事接待0批次0人;国(境)外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费35.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

1. 机关运行经费情况说明，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.03万元，其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购计算机和打印机采购。

五、预算绩效管理情况说明

我校在2019年对4个项目进行了预算绩效评价，根据相关文件精神，我校认真开展预算绩效管理工作，完成了预期目标。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金141.93万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，幼儿园和四号楼改造项目资金改善了办学条件,改善了教师学生的工作学习环境，得到社会家长的充分肯定。学前困难儿童资助和学生营养改善项目资金缓解了困难家庭儿童入学困难，保证了孩子享受教育的权力，提高了学生午餐质量，保证学生健康成长，得到社会家长的充分肯定。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学前教育困难儿童资助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目资金缓解了困难家庭儿童入学困难，保证了孩子享受教育的权力。项目全年预算数为2.16万元，执行数为2.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果:得到社会和家长的充分肯定,2019年各项目自评结果达到预期绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

我校无委托第三方开展绩效自评项目。

(三)重点绩效评价结果

我校无重点绩效评价项目，

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

曾永梅  13983832419       邮箱:895671895@qq.com

重庆市璧山区丁家小学校.xls