一、部门基本情况

（一） 职能职责。

重庆市璧山区依凤小学校，是由重庆市璧山区委机构编制委员会批准成立，重庆市璧山区教育委员会所属的一所完全小学校，属于财政全额拨款公益一类事业单位,机构规格为正科级。2019年上级核定编制29人，实有在编在岗事业单位人员29人，无一般公务用车。

职责为：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。实施小学义务教育，大力促进基础教育的发展。

（二） 机构设置。

重庆市璧山区依凤小学校有两个内设机构：教导处和总务处。

（三） 单位构成。

从预算单位构成看，本单位属于一级预算单位。

（四） 机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计975.98万元，支出总计975.98万元。收支较上年决算数增加149.43万元、增长18.08%，主要原因是人员工资调资、追加了教师2019年绩效考核资金以及2018年三项改革经费公积金、追加了2019年退休人员健康休养费等。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。

2019年度收入合计972.43万元，较上年决算数增加149.08万元，增长18.11%，主要原因是人员工资调资、追加了教师2019年绩效考核资金以及2018年三项改革经费公积金、追加了2019年退休人员健康休养费等。其中：财政拨款收入963.15万元，占99.05%；事业收入9.28万元，占0.95%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3.55万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计964.93万元，较上年决算数增加141.93万元，增长17.25%，主要原因是人员工资调资及追加了教师2019年绩效考核资金及2018年三项改革经费公积金以及退休人员2019年健康休养费等。其中：基本支出942.72万元，占97.70%；项目支出22.21万元，占2.30%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余11.06万元，较上年决算数增加7.51万元，增长211.55%，主要原因是年末营养餐、爱心午餐结余结转资金及年底安排薄弱学校改造资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计966.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加140.15万元，增长16.96%。主要原因是人员工资调资及追加了教师2019年绩效考核资金及2018年三项改革经费公积金以及退休人员2019年健康休养费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入963.15万元，较上年决算数增加139.80万元，增长16.98%。主要原因是人员工资调资及追加了教师2019年绩效考核资金及2018年三项改革经费公积金以及退休人员2019年健康休养费等。较年初预算数增加262.75万元，增长37.51%。主要原因是人员工资调资及追加了教师2019年绩效考核资金及2018年三项改革经费公积金以及退休人员2019年健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余3.55万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出955.64万元，较上年决算数增加132.64万元，增长16.12%。主要原因是人员工资调资及追加了教师2019年绩效考核资金及2018年三项改革经费公积金以及退休人员2019年健康休养费等。较年初预算数增加255.24万元，增长36.44%。主要原因是人员工资调资及追加了教师2019年绩效考核资金及2018年三项改革经费公积金以及退休人员2019年健康休养费等。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.06万元，较上年决算数增加7.51万元，增长211.55%，主要原因是年末营养餐、爱心午餐结余结转资金及年底安排薄弱学校改造资金。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出623.78万元，占65.27%，较年初预算数增加138.01万元，增长28.41%，主要原因是人员工资调资、追加了2019年绩效考核资金等。

（2）社会保障与就业支出225.50万元，占23.60%，较年初预算数增加98.64万元，增长77.76%，主要原因是人员工资调资导致养老保险、职业年金缴费增加以及将退休人员2018及2019年健康休养费计入社会保障与就业支出中。

（3）卫生健康支出58.16万元，占6.09%，较年初预算数增加0.42万元，增长0.73%，主要原因是人员工资调资导致医疗保险、大额医疗保险等基数增加。

（4）住房保障支出48.20万元，占5.04%，较年初预算数增加18.16万元，增长60.45%，主要原因是人员工资调资导致住房公积金基数增加，缴费增加以及将2018年三项改革经费补缴公积金纳入合并计算，导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出933.43万元。其中：人员经费796.33万元，较上年决算数增加142.51万元，增长21.80%，主要原因是人员工资调资及公用经费增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费137.10万元，较上年决算数减少25.63万元，下降15.75%，主要原因是加大节约力度，节省公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.17万元，较年初预算数减少2.18万元，下降92.77%，主要原因是单位严格控制公务接待，减少了公务接待费用。较上年支出数减少0.98万元，下降85.22%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因本单位无因公出国（境）活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）活动。

公务车购置费0.00万元，主要是因本单位无公车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车购置。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车购置。

公务车运行维护费0.00万元，主要因本单位无公车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公车。

本单位2019年公务接待费0.17万元，主要用于接待上级领导及兄弟单位到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降92.77%，主要原因是严格控制接待规格，严格接待人数，厉行节约。较上年支出数减少0.98万元，下降85.22%，主要原因是严格控制接待规格，严格接待人数，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金22.211万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

营养餐、爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成营养餐受益学生286人，爱心午餐受益学生数24人。项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成营养餐受益学生286人，爱心午餐受益学生数24人。下一步改进措施，继续按照上级要求做好营养餐全覆盖工作以及非寄宿生生活补助工作，助力教育脱贫攻坚。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41666040。