1. 部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区太阳堡幼儿园位于璧山区璧

泉街道铁山路7号，是一所公办幼儿园，属于全额拨款事业单位，主要职能是严格遵照党的教育方针政策为辖区内适龄儿童提供学前教育，实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，同时为家长工作学习提供便利条件;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二)机构设置。重庆市璧山区太阳堡幼儿园是由璧山区教育委员会主管的公办学校，内设保教中心、总务中心二个部门。

(三)单位构成。我园属于财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度，属一级预算单位。纳入本部门2019年度决算编制的单位共1个，部门在职在编实有人数5人，其中财政供养5人，临聘人员58人,全园教职工共63人，全园幼儿共578人。

(四)机构改革情况。我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计447.73万元，支出总

计447.73万元。收支较上年决算数增加297.83万元、增长198.69%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，且2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，其中近一半招生属两山秀苑校区办园等级提档带来了收费标准上调变化，总体教育收费带来事业收入的增加;同时在编在岗人员增加1人，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入支出的增加，随之总体支出增加。

2.收入情况。2019年度收入合计408.09万元，较上年决算数增加258.19万元，增长172.24%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，且2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，其中近一半招生属两山秀苑校区办园等级提档带来了收费标准上调变化，总体教育收费带来事业收入的增加。其中:财政拨款收入195.57万元，占47.92%;事业收入212.52万元，占52.08%;年初结转和结余39.65万元。

3.支出情况。2019年度支出合计427.87万元，较上年决算数增加317.62万元，增长288.09%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，且2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，在编在岗人员增加1人，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入支出的增加，随之总体支出增加。其中:基本支出427.87万元，占100.00%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.87万元，较上年决算数减少19.78万元，下降49.89%，主要是结转“关于调整进修校装修项目经费和安排2019年扩大学前教育资源补助资金”的经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计235.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加85.32万元，增长56.92%。主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，且2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，其中近一半招生属两山秀苑校区办园等级提档带来了收费标准上调变化，总体教育收费带来事业收入的增加;同时在编在岗人员增加1人，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入支出的增加，随之总体支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入195.57万元，较上年决算数增加45.67万元，增长30.47%。主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年在编在岗人员增加1人。较年初预算数增加80.13万元，增长69.41%。主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年预算只包含4个月的数据，2019年在编在岗人员增加1人。此外，年初财政拨款结转和结余39.65万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出215.35万元，较上年决算数增加105.10万元，增长95.33%。主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入的增加，随之总体支出增加。较年初预算数增加99.91万元，增长86.55%。主要原因是主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入支出的增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.87万元，较上年决算数减少19.78万元，下降49.89%，主要是结转“关于调整进修校装修项目经费和安排2019年扩大学前教育资源补助资金”的经费。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出195.21万元，占90.65%，较年初预算数增加97.43万元，增长99.64%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入的增加，随之总体支出增加。

(2)社会保障与就业支出9.84万元，占4.57%，较年初预算数增加0.44万元，增长4.68%，主要原因是主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年在编在岗人员增加1人。

(3)卫生健康支出5.33万元，占2.48%，较年初预算数增加0.83万元，增长18.44%，主要原因是主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年在编在岗人员增加1人。

(4)住房保障支出4.98万元，占2.31%，较年初预算数增加1.22万元，增长32.45%，主要原因是主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年在编在岗人员增加1人。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出215.35万元。其中:人员经费99.06万元，较上年决算数增加83.54万元，增长538.27%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入的增加，在编在岗人员增加1人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出等。公用经费116.29万元，较上年决算数增加21.55万元，增长22.75%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，2018年决算只包含4个月的数据，2019年我园新增班级1个，年度招生增加1.5倍，扩班增生和提档升级带来临聘人员支出和班级配套设施设备投入的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、维修费、培训费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

1. “三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，单位严格落实“三公”经费管理制度，现阶段工作不涉及有“三公”经费范围。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，单位严格落实“三公”经费管理制度，现阶段工作开展未产生“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我园无因公出国(境)费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我园无公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我园无公务车运行维护费费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我园无公务接待费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是太阳堡幼儿园成立于2018年8月，单位严格落实“三公”经费管理制度，现阶段工作开展未产生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

1. 其他需要说明的事项

1. 机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我

单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，

本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年贫困幼儿补助、校园保安、临聘人员工资及社保、购置设施设备、校舍维修、校园文化建设、教学改革共4个项目预算投入资金226万元，进行了完整预算绩效评价，全部为区本级财政配套资金投入，调整预算后，资金到位率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

贫困幼儿资助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是资助覆盖面100%，二是幼儿和家长满意度高。发现的问题及原因，发现的问题:无。下一步改进措施:无。

附:

重庆市璧山区太阳堡幼儿园              

2019年贫困幼儿资助项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果(如有)

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41811219

重庆市璧山区太阳堡幼儿园.xls