一、部门基本情况

(一)职能职责  

重庆市璧山区保家小学校地处璧山区大路街道接龙居五云街16号;属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施  

(二)机构设置。

重庆市璧山区保家小学校属于全额拨款事业单位，2019年有独立编制机构1个，机构规格为正科级。本单位设置有内设机构:教导处，总务处，主管部门是重庆市璧山区教育委员。2019年上级核定事业编制为38人，实有在编在岗37人，退休教职工31人，财政遗属供养人员1人。14个教学班，387名学生。无一般公务用车。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,236.17万元，支出总计1,236.17万元。收支较上年决算数增加236.93万元，增长19.17%，主要原因是人员工资调资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、暑期维修资金追加。公共财政预算拨款增加90.7万，事业收入增加7.65万，2018年结余1.64万，2019年结余2.15万。2018年主要结余学前资助结余0.43万，小学教育1.2万，为农补0.14万营养爱心餐结余1.06万。2019年基本支出结余0.35万。营养爱心补贴结余1.8万。2018年结余13万，2019年结余40.53万，2018年结余主要是营养爱心结余10.33万，农村教师生活补助结余2.68万。2019年结余主要是基建项目余款37.08万未付，其余2019年结余是营养爱心餐结余3.45万。

2.收入情况。2019年度收入合计1,223.17万元，上年结余13万，较上年决算数增加236.931万元，增长19.17%，主要原因是主要原因是人员工资调资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、暑期维修资金追加。财政拨款收入增加了210.81万，事业收入增加了35.7万，合计增加了246.51万。其中:财政拨款收入1,187.47万元，占96.06%;事业收入35.70万元，占2.89%，年初结转和结余13.00万元。占1.1%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,195.64万元，较上年决算数增加209.40万元，增长17.5%，主要原因是人员工资调资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、暑期维修资金追加。其中:基本支出1,105.59万元，占92.47%;项目支出90.05万元，占7.53%。 

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余40.53万元，较上年决算数增加27.53万元，增长211.77%，主要原因是2019年结余主要是基建项目余款37.08万未付，营养爱心餐结余3.45万。2018年结余主要是营养爱心结余10.33万，农村教师生活补助结余2.68万。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款及其他收、支总计1,200.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加201.23万元，增长16.76%。主要原因是人员工资调资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费。以及2019年财政拨款收入增加了210.8万。2019年年初结余13万，2018年年初结余22.58万。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,184.47万元，较上年决算数增加210.81万元，增长16.76%。主要原因是人员工资调资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费暑期维修资金追加。总收支较年初预算数增加374.19万元，增长46.18%。主要原因是人员工资调整增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、暑期维修资金追加。此外，年初财政拨款结转和结余13.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1156.94万元，较上年决算数增加202.78万元，增长17.85%。主要原因是人员工资调整增加、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年的健康休养费、暑期维修资金追加。教育支出增加较年初预算数增加342.73万元，增长258.22万，增长42.09%。主要原因是人员工资福利调整及基建维修经费追加导致。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余40.53万元，较上年决算数增加27.53万元，增长211.77%，主要原因是工程款尾款未支付，以及营养爱心指标未使用完。2019年结余主要是基建项目余款37.08万未付，其余2019年结余是营养爱心餐结余3.45万。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出850.58万元，占73.52%，较年初预算数增加258.22万元，增长43.59%，主要原因是人员工资调资及公用经费增加，维修经费追加，其中学前教育为2.29万，小学教育为847.3万，其中增加的主要是工资及绩效工资增加增资122.52万，年中维修经费追加100万，事业收入35.7万。

(2)社会保障与就业支出188.20万元，占16.27%，较年初预算数增加61.56万元，增长48.61%，，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数调整增加以及中途追加退休人员健康休养费。

(3)卫生健康支出59.38万元，占5.13%，较年初预算数增加1.03万元，增长1.77%，主要原因是主要原因是人员工资增加，医保缴费基数调整增加等。  

(4)住房保障支出58.77万元，占5.08%，较年初预算数增加21.91万元，增长59.44%，主要原因是补缴2018年规范津补贴公积金及工资增加，缴费基数调整增加。 

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,069.89万元。其中:人员经费901.33万元，较上年决算数增加173.33万元，增长23.81%，主要原因是人员工资福利增加，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费，其他工资福利支出等。人员经费用途主要包括 :基本工资199.28万、津贴补贴86.57万、绩效工资305.37万、社会保障缴费养老53.39万，年金缴费24.65万，职工基本医疗保险缴费32.64万，其他社会保障缴费34.67万，住房公积金58.77万。公用经费168.56万元，较上年决算数减少68.67万元，下降28.95%，主要原因是学生人数减少，压缩开展。公用经费用途主要包括. 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、福利费、工会经费等，其中办公费10.30万、印刷费2.01万、咨询费2.43万、手续费0.21万，水电费3万，邮电费3.85万，物管费24.96万，差旅费73.18万，培训费2.08万，接待费1万，劳务费22.57万，福利费4.99万。对个人和家庭的补助130.1万。生活补助128万。 

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，主要原因是根据对少年宫考核预算本年经费。本年考核金额为3万元，本年支出3.00万元，较上年决算数减少1.55万元，下降34.07%，主要原因本年收入减少所致。2019年基金年初结转0万，预算3万，支出3万。 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数减少0.94万元，下降48.45%，主要原因是严格控制公务接待。较上年支出数减少0.29万元，下降22.48%，主要原因是。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是本单位无公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年 未安排单位人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。与去年持平。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。与去年持平。

本单位2019年度未发生公务车购置费公务车运行维护费支出。与去年持平。

本单位2019年公务接待费1万元，主要用于接待退休教师活动及学生外出比赛用餐。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降48.45%主要原因是严格控制接待规格，严格接待人数，厉行节约。较上年支出数减少0.29万元，下降22.48%%，主要原因是严格控制接待规格，严格接待人数，厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次280人，其中:国内外事接待0批 次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费35.74元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。

本单位是事业单位，不产生以下资产费用。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额5.17万元，其中:政府采购货物支出5.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采 购:相机一台0.73万，台式电脑11台，合计4.44万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作

本部门2019年共开展有少年宫运行补助资金、暑期维修项目、营养爱心补助项目三个目标绩效管理自评工作，共涉及资金127.14万元。绩效评价效果优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

营养餐、爱心午餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成营养餐受益学生302人，爱心午餐受益学生数17人。项目全年预算数为27.58万元，执行数为24.13万元，完成预算的87.5%。主要产出和效果:完成营养餐受益学生302人，爱心午餐受益学生数17人。下一步改进措施，继续按照上级要求做好营养餐全覆盖工作以及非寄宿生生活补助工作，助力教育脱贫攻坚。

校舍维修项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成项目受益学生387人，。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成受益学生387人，下一步改进措施，改善办学环境，提高办学水平。

少年宫项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成少年宫受益学生387人。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成项目受益学生387人。下一步改进措施，继续按照上级要求做好少年宫项目工作，培养学生兴趣发展及身体素质

本部门2019年绩效自评表:少年宫项目、暑期维修项目、营养爱心餐补贴项目

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。无评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

电话:02341520052 

重庆市璧山区保家小学校.xls