一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置。

重庆市璧山区来龙小学校是由璧山区教育委员会主管的公办学校（来龙小学和北街小学集团化办学，领导班子和机构是一起的），内设教导处、总务处、德育处三个部门。2019年初实有在编教师人数10人，在校小学生数91人。学校占地面积5,325.95平方米，建筑面积2,193.44平方米。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位是重庆市璧山区来龙小学校。

（四）机构改革情况。

我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计411.27万元，支出总计411.27万元。收支较上年决算数减少83.35万元、下降16.85%，主要原因是来龙小学御湖校区项目工程结束，项目经费减少了。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计340.58万元，较上年决算数增加79.32万元，增长30.36%，主要原因是教师福利待遇提高，学生生均公用经费提高。其中：财政拨款收入340.58万元，占100.00%；年初结转和结余70.68万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计374.14万元，较上年决算数减少49.80万元，下降11.75%，主要原因是主要原因是来龙小学御湖校区项目工程结束，项目经费减少了、2019年使用了2018年结转结余33.56万元。其中：基本支出335.40万元，占89.65%；项目支出38.74万元，占10.35%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余37.12万元，较上年决算数减少33.56万元，下降47.48%，主要原因是2019年支付了御湖校区的设施设备款、支付了2018年12月学生营养餐和爱心午餐经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计411.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少83.35万元，下降16.85%。主要原因是2019年来龙小学御湖校区工程款与2018年比减少了支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入340.58万元，较上年决算数增加79.32万元，增长30.36%。主要原因是教师调资、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年健康休养费。较年初预算数增加91.97万元，增长36.99%。主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴住房公积金、追加了学生营养餐和爱心午餐等2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余70.68万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出374.14万元，较上年决算数减少49.80万元，下降11.75%。主要原因是2019年御湖校区工程款减少了。较年初预算数增加125.53万元，增长50.49%。主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴住房公积金、追加了学生营养餐和爱心午餐等2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、追加了退休教师2019年健康休养费。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37.12万元，较上年决算数减少33.56万元，下降47.48%，主要原因是支付了御湖校区采购的设施设备款。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出222.16万元，占59.38%，较年初预算数增加64.26万元，增长40.70%，主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴住房公积金、追加了学生营养餐和爱心午餐、教师调资、追加了2019年的绩效考核资金等。

（2）社会保障与就业支出111.88万元，占29.90%，较年初预算数增加55.66万元，增长99.00%，主要原因是财政追加支出了退休人员2019年健康疗养费。

（3）卫生健康支出24.58万元，占6.57%，较年初预算数减少0.31万元，下降1.25%，主要原因是人员缴费基数变化导致缴费减少。 

（4）住房保障支出15.52万元，占4.15%，较年初预算数增加5.91万元，增长61.50%，主要原因是人员调资和财政追加支出了2018年三项改革津贴住房公积金。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出335.40万元。其中：人员经费278.34万元，较上年决算数增加64.29万元，增长30.04%，主要原因是2019年财政追加了2018年三项改革津贴住房公积金、人员调资、财政追加了2019年绩效考核资金等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费57.07万元，较上年决算数增加13.81万元，增长31.92%，主要原因是2019年学校操场改造项目财政追加资金15万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修费、培训费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.06万元，较年初预算数减少0.64万元，下降91.43%，主要原因是来龙小学和北街小学集团化办学后，来龙小学本来规模小，基本上没有公务接待支出。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是来龙小学和北街小学集团化办学后，来龙小学本来规模小，2018年没有公务接待支出，2019年公务接待也只产生了600元的公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。来龙小学规模较小，基本没有因公出国人员以及费用产生。

公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。来龙小学没有公务用车。

公务接待费0.06万元，主要用于教师工作餐。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降91.43%，主要原因是主要原因是来龙小学和北街小学集团化办学后，来龙小学本来规模小，基本没有公务接待。较上年支出数增加0.06万元，增长100.00%，主要原因是来龙小学和北街小学集团化办学后，来龙小学本来规模小，2018年没有公务接待支出，2019年公务接待也只产生了600元的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次9人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费62.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.40万元，增长190.48%，主要原因是2019年学校加大了教师培训力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金38.736万元。从评价情况来看，2020年4月26日，成立2019年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，确定工作职责，开展绩效评价工作。2020年4月28日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

来龙小学御湖校区建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体基本完成。项目全年预算数为55.588万元，执行数为34.256万元，完成预算的62%。主要产出和效果：来龙小学御湖校区建设项目，通过本项目的实施，保障了学校持续有效地运转，提升了学生的综合素质，家长也满意。

    2.绩效自评报告或案例

重庆市璧山区来龙小学校财政支出项目

绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

实施小学义务教育，促进基础教育发展，政府加强了对基础教育发展的投入；营养餐和爱心午餐文件璧财审【2018】61号、财教【2019】94号、98号；来龙小学御湖校区依据璧财审【2017】18号落实实施。

2.项目实施情况

营养餐和爱心2019年年初立项，根据项目开展进度及要求的实施，目前已完成2019年的项目实施；来龙小学御湖校区建设2016年立项，2017年主体建设完工并投入使用。

3.经费来源和使用情况

营养餐和爱心午餐文件璧财审【2018】61号、璧财教【2019】94号、98号合计预算金额8.48万元，当年支出4.48万元；来龙小学御湖校区依据璧财审【2017】18号落实实施。安排资金55.588万元，当年支出34.256万元。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标，根据项目进度实施经费拨付。

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月26日，成立2019年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长： 吴英语

副组长：王友华

成  员： 温建文、谢开万

办公室设在总务处。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月28日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

营养餐和爱心午餐文件璧财审【2018】61号、璧财教【2019】94号、98号合计预算金额8.48万元，当年支出4.48万元；来龙小学御湖校区依据璧财审【2017】18号落实实施。安排资金55.588万元，当年支出34.256万元。

（二）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及经费拨付，确保项目顺利开展。

（三）产出

完成营养餐爱心午餐项目和来龙小学御湖校区建设项目要求的内容,项目公示和验收按规定执行并通过。

（四）效果

1、社会效益：来龙小学御湖校区建设项目，通过本项目的实施，保障了学校持续有效地运转，提升了学生的综合素质，家长也满意。营养餐爱心午餐项目，通过本项目的实施，实施精准扶贫，解决了贫困学生的就餐问题，体现了国家对青少年学生的关心，得到了社会的认可。

2、社会公众满意度：满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

（二）存在问题

无

（三）意见或建议

希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。

六、其他需要说明的问题

无。

（三）重点绩效评价结果

本单位2019年度无重点绩效评价。

六、专业名词解释  

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41422386