一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实，高标准、高质量、高效率地做好服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作。

2.负责区委督促检查工作，统筹全区督促检查工作的组织领导、总体部署、统筹协调、组织开展、督促落实。

3.负责督促落实全面深化改革的决策部署、工作措施和考核，协调区委全面深化改革委员会各专项小组工作。

4.收集和处理全区各级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设、党的建设及反馈社情民意等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委、区委报告。

5.负责区委党内法规制度建设、党务公开等工作。

6.负责区委全会、区委常委会会议、区委专题会议等会议的会务组织、记录整理工作。

7.负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件资料发送及档案管理工作。

8.负责中央、市委文件的阅读、管理工作。

9.负责区委值班工作。

10.负责区委公务接洽工作。

11.负责全区档案行政管理工作。

12.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

13.统一领导区委机要保密局。

14.完成区委交办的其他任务。

(二)机构设置。我单位为独立核算单位(含区委机要保密局、区保密技术检查服务中心)。2019年本单位共设立13个科室(综合科、信息科、秘书科、会联科、督查一科、督查二科、行政科、档案科、改革科、区委值班室、区委法规室、机要科、保密科)，编制数31个，实际在职人数55人(其中市管领导和纪检组人员不占用本单位编制)，无退休人员(退休人员算在社保局)。

(三)单位构成。从预算单位构成看，2019年我单位为一级预算单位，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。2019年原区委督查室并入我单位，6名工作人员一并转为我单位职工。二是财政财务调整情况。原区委督查室所有债权债务、资产等全部转入我单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

总体情况。2019年度收入总计1,948.31万元，支出总计1,948.31万元。收支较上年决算数增加422.86万元、增长27.72%，主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加。(本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

收入情况。2019年度收入合计1,911.94万元，较上年决算数增加660.63万元，增长52.80%，主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加。其中:财政拨款收入1,911.94万元，占100.00%，年初结转和结余36.37万元。

支出情况。2019年度支出合计1,903.44万元，较上年决算数增加400.46万元，增长26.64%，主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加。其中:基本支出1,663.78万元，占87.41%;项目支出239.66万元，占12.59%。

结转结余情况。2019年度年末结转和结余44.87万元，较上年决算数增加22.40万元，增长99.69%，主要原因是会议室设备预付款未收到发票，暂未列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,948.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加422.86万元，增长27.72%。主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,911.94万元，较上年决算数增加660.63万元，增长52.80%。主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加。较年初预算数增加349.02万元，增长22.33%。主要原因是追加人员变动相关经费、追加2019年未休年休假奖励、追加2019年公积金补发等。此外，年初财政拨款结转和结余36.37万元。

支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,903.44万元，较上年决算数增加400.46万元，增长26.64%。主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加。较年初预算数增加340.52万元，增长21.79%。主要原因是追加人员变动相关经费、追加2019年未休年休假奖励、追加2019年公积金补发等。

结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.87万元，较上年决算数增加22.40万元，增长99.69%，主要原因是会议室设备预付款未收到发票，暂未列支。

比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,518.25万元，占79.76%，较年初预算数增加233.14万元，增长18.14%，主要原因是追加人员变动相关经费、追加未休年休假奖励、追加年终一次性奖励等。

(2)社会保障与就业支出223.92万元，占11.76%，较年初预算数增加69.79万元，增长45.28%，主要原因是追加人员变动相关经费。

(3)卫生健康支出74.72万元，占3.93%，较年初预算数增加1.94万元，增长2.67%，主要原因是追加人员变动相关经费。

(4)住房保障支出86.56万元，占4.55%，较年初预算数增加35.66万元，增长70.06%，主要原因是追加人员变动相关经费、追加2019年公积金补发。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,663.78万元。其中:人员经费1,303.30万元，较上年决算数增加424.91万元，增长48.37%，主要原因是原区委督查室工作人员并入我单位、新调入人员增加，人员增加引起工资、公用经费等增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费360.48万元，较上年决算数增加90.36万元，增长33.45%，主要原因是人员增加，相关经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、通讯费、公车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计49.25万元，较年初预算数减少49.65万元，下降50.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节约开支、减少不必要的接待;严格落实公车使用规定，规范公车出行。较上年支出数增加31.94万元，增长184.52%，主要原因一是今年有1人按规定因公出国;二是今年购置公务用车2辆;三是维修车辆次数偏多。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.80万元，主要是用于1人按规定到德国学习。费用支出较年初预算数增加4.80万元，增长0.00%，主要原因是追加出国学习费用。较上年支出数增加4.80万元，增长0.00%，主要原因是追加出国学习费用。

公务车购置费17.98万元，主要用于购置应急保障车辆。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.11%，主要原因是车辆价值为17.98万元。较上年支出数增加17.98万元，增长0.00%，主要原因是今年购置了应急保障车辆。

公务车运行维护费25.57万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.43万元，下降45.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，规范公车出行。较上年支出数增加10.13万元，增长65.61%，主要原因是部分车辆老旧，维修次数偏多;今年购置了油卡。

公务接待费0.90万元，主要用于相关上级部门检查、指导工作产生的接待费。费用支出较年初预算数减少33.00万元，下降97.35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节约开支、减少不必要的接待。较上年支出数减少0.97万元，下降51.87%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，节约开支、减少不必要的接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置2辆，公务车保有量为8辆;国内公务接待9批次98人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.96元，车均购置费8.99万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出360.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、通讯费、会议费、印刷费等。机关运行经费较年初预算数增加3.00万元，增长0.8%。较上年决算数增加90.36万元，增长33.45%，主要原因是机构改革人员增加，相关经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出24.39万元，较预算数减少28.81万元，减少54.15%。较上年决算数增加3.28万元，增长15.54%，主要原因是大型会议比去年有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.16万元，较预算数减少2.5万元，减少19.75%。较上年决算数增加1.04万元，增长11.40%，主要原因是今年举办了一次大型全区性的培训会。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额480.25万元，其中:政府采购货物支出480.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购机要保密设备、公务车辆、电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金284.53万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目资金严格按照财务管理规定执行，使用科目合理，程序合法，年度绩效目标总体完成情况良好，达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

党委督查经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，达到预期绩效目标。项目全年预算数为17.16万元，执行数为17.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是成功上线运行重点工作督查督办智能系统，200余项总任务顺利推进，二是脱贫攻坚暗访督查、美丽乡村建设督导评价、领导交办督查事项、三项专项整治工作等专项督查全面开展。发现的问题及原因，按财政要求每年压减预算，资金紧缺，项目开展稍有难度。下一步改进措施，开源节流，争取更多资金保障项目顺利进行。

绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价

(三)重点绩效评价结果

本单位项目未纳入重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422375。