一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市璧山区凤凰小学校是一所义务教育学校，从事教书育人活动，学校以“创客、创新、创造”为校训，努力实施义务教育。

(二)机构设置。

我单位是璧山区独立核算的事业预算编制单位，属于一级预算单位。我单位实行校长负责制，设置正副校长共4名;单位下设行政中心(办公室)、学生发展中心(德育处)、教师发展中心(教导处)、后勤保障中心(总务处)四个部门。行政中心设主任1名、助理1名;学生发展中心设主任副主任各1名，助理3名;教师发展中心设主任副主任各1名，助理2名。根据璧编委文件，给我校的事业编制数125人，截止2019年12月31日，我单位有在职教师103人(本年我校2019年8月调入24人，新聘16人,6月、7月各辞职1人);在校学生2448人，43个教学班。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，2019年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,399.89万元，支出总计2,399.89万元。收支较上年决算数增加1,186.58万元、增长97.80%，主要原因是(1)人员调资，(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,384.39万元，较上年决算数增加1,178.17万元，增长97.67%，主要原因是:(1)人员调资，(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。其中:财政拨款收入2,330.81万元，占97.75%;事业收入53.58万元，占2.25%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余15.50万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,099.89万元，较上年决算数增加902.08万元，增长75.31%，主要原因是:(1)人员调资，(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。其中:基本支出1,943.38万元，占92.55%;项目支出156.51万元，占7.45%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余300.00万元，较上年决算数增加284.50万元，增长1,835.48%，主要原因是两山丽苑幼儿园装修及设备采购项目进度未达到付款条件。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,346.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,133.00万元，增长93.38%。主要原因是(1)人员调资，(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,330.81万元，较上年决算数增加1,124.59万元，增长93.23%。主要原因是:(1)人员调资，(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。较年初预算数增加1,062.97万元，增长83.84%。主要原因是年中追加人员经费510.06万元，公用经费205.06万元，年中追加安排两山丽苑幼儿园装修及设备采购专项经费支出预算300万元。此外，年初财政拨款结转和结余15.50万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,046.31万元，较上年决算数增加848.50万元，增长70.84%。主要原因是教育支出增加743.81万元，社会保障和就业支出增加36.81万元，医疗卫生和住房保障支出新增67.89万元。较年初预算数增加778.47万元，增长61.40%。主要原因是(1)人员调资，(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余300.00万元，较上年决算数增加284.50万元，增长1,835.48%，主要原因是两山丽苑幼儿园装修及设备采购项目进度未达到付款条件。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,750.15万元，占85.53%，较年初预算数增加720.57万元，增长69.99%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2018年学校年末教师65人，2019年年末教师103人，③2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出136.63万元，占6.68%，较年初预算数增加10.73万元，增长8.52%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2018年学校年末教师65人，2019年年末教师103人。

(3)卫生健康支出75.62万元，占3.70%，较年初预算数增加13.61万元，增长21.95%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2018年学校年末教师65人，2019年年末教师103人。 

(4)住房保障支出83.91万元，占4.10%，较年初预算数增加33.56万元，增长66.65%，主要原因是①人员调资，②人员增加，2018年学校年末教师65人，2019年年末教师103人③追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，④2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,889.80万元。其中:人员经费1,423.35万元，较上年决算数增加672.49万元，增长89.56%，主要原因是①人员调资，②追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，③2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，④2018年学校年末教师65人，2019年年末教师103人，教师队伍迅速壮大。人员经费用途主要包括基本工资309.41万元，津贴补贴11.52万元，绩效工资805.33万元，其他社会保障缴费0.93万元，社会保障缴费136.60万元，卫生健康支出75.62万元，住房保障支出83.91万元。公用经费466.45万元，较上年决算数增加136.81万元，增长41.50%，主要原因是主要原因是学生由2018年2144人增加为2448人。公用经费用途主要包括办公费110.24万元，水费11.30万元，电费21.96万元，邮电费1.82万元，物业管理费27.80万元，差旅费127.96万元，维修(护)费2.75万元，租赁费3.80万元，培训费21.18万元，公务接待费1.67万元，专用材料费1.66万元，劳务费91.26万元，工会经费5.03万元，福利费7.50万元，其他商品服务支出30.52万元。对个人和家庭的补助0.03万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.67万元，其中学生篮球、乒乓球、足球、羽毛球等比赛用餐0.67万元，其余为教师加班工作餐费1.0万元。2019年全年支出比2018年下降15.23%，主要原因是我校严格执行三公经费相关规定，国内公务接待批次56个，国内公务接待人次334人次。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少0.30万元，下降15.23%，主要原因是我校严格执行三公经费相关规定。较上年支出数减少0.30万元，下降15.23%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

1. 2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2. 2019年度本部门未发生公务车购置费。

3. 2019年度本部门未发生公务车运行维护费。

4.公务接待费1.67万元，主要用于接待学生篮球、乒乓球、足球、羽毛球等比赛用餐0.67万元，其余为教师加班工作餐费1.0万元。。费用支出较年初预算数减少0.30万元，下降15.23%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。。较上年支出数减少0.30万元，下降15.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待56批次334人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费50.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。 我单位不在机关经费统计范围。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额31.25万元，其中:政府采购货物支出31.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购学生课桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金219.75万元。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

学生营养午餐爱心午餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，按照实际情况进行补助，让每一位学生受益。项目全年预算数为153.67万元，执行数为124.34万元，完成预算的81%。主要产出和效果:一是采享受爱心午餐补助人数得分系数107%，享受营养午餐补助人数得分系数90%，享受午餐补助比率100%，二是爱心午餐营养午餐补助标准得分系数100%，得到受助学生和家长的充分肯定。 

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-41432666

重庆市璧山区凤凰小学校.xls