一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市璧山区七塘初级中学校，是由重庆市璧山区机构编制委员会批准成立，重庆市璧山区教育委员会所属的一所初级中学校，属于财政全额拨款公益一类事业单位,无一般公务用车。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。实施初中义务教育，大力促进基础教育的发展。

(二)机构设置。

重庆市璧山区七塘初级中学校，属正科级单位，设置了总务处和教导处。教导处负责教育教学、教研教改、教师继续教育、学生安全、德育、卫生安全、党团工作、学生资助等工作;总务处负责后勤保障、财务、政府采购、资产管理、食堂、劳资、社保、校舍安全、基建、维修等工作。2018年08月与重庆市璧山大路中学校集团化办学。现年末实有在岗在编人员24人，退休13人。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计629.78万元，支出总计629.78万元。收支较上年决算数增加29.70万元、增长4.95%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

2.收入情况。2019年度收入合计621.23万元，较上年决算数增加33.33万元，增长5.67%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。其中:财政拨款收入621.23万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余8.54万元。

3.支出情况。2019年度支出合计628.50万元，较上年决算数增加36.96万元，增长6.25%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。其中:基本支出610.71万元，占97.17%;项目支出17.78万元，占2.83%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.28万元，较上年决算数减少7.26万元，下降85.01%，主要原因是营养爱心午餐经费用尽，提升了资金使用效率。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计629.78万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加29.70万元，增长4.95%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入621.23万元，较上年决算数增加33.33万元，增长5.67%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加59.67万元，增长10.63%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余8.54万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出628.50万元，较上年决算数增加36.96万元，增长6.25%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加66.94万元，增长11.92%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.28万元，较上年决算数减少7.26万元，下降85.01%，主要原因是营养爱心午餐经费用尽，提升了资金使用效率。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)教育支出450.05万元，占71.61%，较年初预算数增加29.19万元，增长6.94%，主要原因是人员调资和2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出102.06万元，占16.24%，较年初预算数增加23.71万元，增长30.26%，主要原因是人员调资和追加了退休教师2019年的健康休养费。

(3)卫生健康支出36.74万元，占5.85%，较年初预算数增加0.21万元，增长0.57%，主要原因是人员调资。

(4)住房保障支出39.65万元，占6.31%，较年初预算数增加13.83万元，增长53.56%，主要原因是追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出610.71万元。其中:人员经费507.62万元，较上年决算数增加46.48万元，增长10.08%，主要原因是. (1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费103.10万元，较上年决算数减少7.37万元，下降6.67%，主要原因是学生人数减少和无基建工程项目。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、物业管理费、其他商品服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国(境)费用0.00万元，主要是我单位无人员出国(境)。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初未预算出国(境)，实际也无人员出国(境)，故无增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018和2019年我校都无人员出国(境)，故支出无增减。

2019年度本单位公务车购置费0.00万元，主要是我单位未购置公务车，故无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初未预算公务车购置费，实际也未购置公务车，故该项费用无增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018和2019年我校都未购置公务车，故支出无增减。

2019年度本单位公务车运行维护费0.00万元，主要是我单位无公务车，故无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初未预算公务车运行维护费，实际也无公务车运行维护费，故该项费用无增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018和2019年我校均无公务车运行维护费，故支出无增减。

2019年度本单位公务接待费支出0.00万元，主要用于接待市外专家、市内学校、区内有关单位到我单位指导、学习、调研工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.39万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.43万元，其中:政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额5.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购图书和办公打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年采购打印一体机等1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金0.75万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，产出指标(数量指标、质量指标、成本指标、时效指标)和效益指标(经济效益、社会效益、环境效益、课持续影响度)均达到100%，服务对象满意度指标92%。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(见附件) 

2019年采购打印一体机项目绩效目标自评综述:根据现实需求，原打印机老化，频繁故障，多次维修效果仍达不到正常使用要求。为改善办公和教育教学条件，提升工作效率，保证义务教育顺利实施，拟采购高速激光打印一体机1台和喷墨彩色打印一体机1台。学校按规定在政府采购平台进行招标，按合同约定对项目进行验收和付款。实际采购2台打印一体机(1台高速激光，1台喷墨彩色)，有效改善了办公条件，提升了办公效率。

2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41660374、bsqtzx@126.com。

七塘初中-财政资金一般项目支出绩效目标表(附件3).xls

重庆市璧山区七塘初级中学校.xls