一、部门基本情况

(一)职能职责:实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。                    

(二)机构设置:学校内设机构现为4处1室(教导处、德育处、总务处、教科处、党政办公室)，应编教职工202人，实有教职工200人，另聘请门岗保安人员和学生宿舍管理人员21人，退休教职工61人。高中班32个，高中学生1825人，初中班18个，初中学生991人，全校住宿生1916人，其中初中寄读生410人。学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

(三)单位构成:从预算单位构成看，2019年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

(四)机构改革情况:按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计19,175.85万元，支出总计19,175.85万元。收支较上年决算数增加6,372.96万元、增长49.78%，主要原因是: 2018年结转结余598.48万元，2019年收入18577.37万元，其中事业预算收入310万元， 2019年支出18276.9万元，其中教育支出7136.95万元，社会保障和就业支出632.02万元，卫生健康支出259.05万元，城乡社区支出(龙湖校区工程建设)9959.83万元，住房保障支出289.04万元，2019年结转结余898.95万元，其中龙湖校区建设工程结转595.35万元，空调采购结转303.6万元。

2.收入情况。2019年度收入合计18,577.37万元，较上年决算数增加5,783.92万元，增长45.21%，主要原因是:①城乡社区公共设施(龙湖校区)增加3315万元;②住房公积金增加99.4万元;③教育支出增加2491.4万元，④社会保障和就业支出增加141.1万元，⑤卫生健康支出增加25.4万元。其中:财政拨款收入18,267.37万元，占98.33%;事业收入310.00万元，占1.67%;年初结转和结余598.48万元，其中静雅楼维修改造资金结转43.3万元，政府性基金龙湖校区建设工程项目结转555.1万元。年末结转和结余898.95万元，其中城乡社区公共设施(龙湖校区)结转595.35万元，空调采购项目结转303.6万元。

3.支出情况。2019年度支出合计18,276.90万元，较上年决算数增加6,072.49万元，增长49.76%，主要原因是①城乡社区公共设施(龙湖校区建设)增加3315万元;②住房公积金支出增加99.4万元;③普通教育支出增加2491.4万元;④卫生健康支出增加25.4万元;⑤社会保障和就业支出增加141.1万元，其中:基本支出5,404.05万元，占29.57%;项目支出12,872.85万元，占70.43%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余898.95万元，较上年决算数增加300.47万元，增长50.21%，主要原因是城乡社区公共设施(龙湖校区)结转595.35万元，空调采购项目结转303.6万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计18,865.85万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,062.96万元，增长47.36%。主要原因:一是城乡社区公共设施(龙湖校区建设工程)工程建设后期，进入设备安装、装修阶段，资金需求量大，二是住房公积金计算基数提高，三是退休教师健康疗养费、终结性奖励绩效标准提高、人员工资晋升等原因，人员经费增加，同时导致社会保障和就业支出数增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入18,267.37万元，较上年决算数增加12,673.92万元，增长226.59%。主要原因是①城乡社区公共设施(龙湖校区)增加9959.83万元;②住房公积金增加99.4万元;③教育支出增加2491.4万元，④社会保障和就业支出增加141.1万元，⑤卫生健康支出增加25.4万元。较年初预算数减少5,728.16万元，下降23.87%。主要原因是龙湖校区建设工程年初预算安排2亿元，年终追减至1亿元。此外，年初财政拨款结转和结余43.30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出17,411.72万元，较上年决算数增加11,852.12万元，增长213.18%。主要原因是①2018年龙湖校区建设工程支出6644.81万元使用的政府性基金功能科目②城乡社区公共设施(龙湖校区建设)增加3315万元;③住房公积金支出增加99.4万元;④普通教育支出增加2491.4万元;⑤社会保障和就业支出增加141.1万元;⑥卫生健康支出增加25.4万元;较年初预算数减少6,583.81万元，下降27.44%。主要原因是年终追减龙湖校区工程建设项目1亿元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余898.95万元，较上年决算数增加855.65万元，增长1,976.10%，主要原因是城乡社区公共设施(龙湖校区)结转595.35万元，空调采购项目结转303.6万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。  

(2)外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。  

(3)国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(4)公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(5)教育支出6,826.96万元，占39.21%，较年初预算数减少16,195.83万元，下降70.35%，主要原因是年末部分龙湖校区建设工程调整至城乡社区支出功能科目。

(6)科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(7)文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(8)社会保障与就业支出632.01万元，占3.63%，较年初预算数增加94.13万元，增长17.50%，主要原因是人员工资晋升和人员增加导致社会保障缴费增加。

(9)卫生健康支出259.05万元，占1.49%，较年初预算数增加8.18万元，增长3.26%，主要原因是人员工资晋升和人员增加导致事业单位医疗缴费增加。

(10)节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(11)城乡社区支出9,404.65万元，占54.01%，较年初预算数增加9,404.65万元，增长100%，主要原因是年终新增部分龙湖校区建设工程至城乡社区支出功能科目。

(12)农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(13)交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(14)资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(15)商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(16)金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(17)援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(18)自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(19)住房保障支出289.05万元，占1.66%，较年初预算数增加105.06万元，增长57.10%，主要原因是人员调资导致住房公积金增加以及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(20)粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(21)灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(22)其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(23)债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位无此项目。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出5,094.05万元。其中:人员经费4,276.31万元，较上年决算数增加625.58万元，增长17.14%，主要原因是追加了2019年退休教师健康疗养费、追加了2019年教师绩效考核资金、追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金以及工资晋升导致社会保障缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医保缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费817.75万元，较上年决算数减少58.43万元，下降6.67%，主要原因是学校采取切实有效举措，坚决压缩一般性支出，节能降耗，公务接待费大幅下降等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护(修)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余555.19万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7,200.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度财政未安排政府性基金预算拨款。本年支出555.19万元，较上年决算数减少6,089.62万元，下降91.64%，主要原因是本年支出数555.19万元为年初结转结余数，本年度财政部门未安排政府性基金预算拨款，而龙湖校区建设工程项目改为城乡社区公共设施(公共财政预算)拨款。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数减少3.17万元，下降54.47%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，坚决反对“四风”，执行上级要求到位。较上年支出数减少0.70万元，下降20.90%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要原因是本单位未安排因公出国活动;费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未安排因公出国活动。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位未购置公务用车;费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位未购置公务用车;费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购置公务用车。

公务接待费2.65万元，主要用于接待:由于周末、寒暑假食堂未开伙，1、本校教职工教研活动工作餐，2、学校之间教研活动发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.17万元，下降54.47%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待的标准有所降低。较上年支出数减少0.70万元，下降20.90%，主要原因是教师教研活动工作餐的次数和人数有所减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待89批次663人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9,547.84万元，其中:政府采购货物支出9,534.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.80万元。授予中小企业合同金额9,534.04万元，占政府采购支出总额的99.86%，其中:授予小微企业合同金额13.80万元，占政府采购支出总额的0.14%。主要用于采购:1、货物:标准化考室设施设备、台式电脑、打印机、龙湖校区办公用品、龙湖校区旗杆、空调、制图电脑、学生公寓衣柜、多媒体设备、电热水器等。2、工程:静雅楼装修改造工程、标准化考场建设工程、党建示范点建设工程等。3、服务:龙湖校区建设工程施工阶段跟踪审核咨询服务、龙湖校区建设工程委托造价咨询、龙湖校区建设工程施工图审查等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对龙湖校区建设工程项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金12713万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，数量指标、质量指标、成本指标均达100%，时效指标85%，效益指标100%，服务对象满意度指标90%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(见附件)  

龙湖校区项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况:教学楼、实验楼、图书馆、风雨操场、食堂、学生宿舍、综合楼、教师周转房和午休房、地下车库、主次校门等建筑物的土建及室内外装饰装修工程施工;相关设施设备的安装和调试;道路、景观、围墙、护坡护坎、污水处理、海绵城市建设、绿化池体和回填种植土及整形清理、室外运动场混凝土基础层等辅助设施施工，以及校园内所有给排水、强弱电等综合管网公用工程施工。项目全年预算数为12713万元，执行数为12713万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是璧山区委区府全力打造的一所高品质、现代化学校。学校位于枫香湖儿童公园西侧，占地面积160亩，建筑面积12万平方米，是一所兼具科技创新和精品阅读特色的园林学校。二是将使教育基础薄弱县普通中学办学条件有所改善，中学阶段培养能力有所提升，毛入学率有所提高。发现的问题及原因，一是建设项目需要优先规划。二是项目建设过程也必须有合理的建设周期。下一步改进措施，一是学校用地落实落地，一经规划不得随意调整，这样有利于做好学校前期建设手续的办理，有充分的时间做好方案设计，有利于搞好项目储备，从而有序的推进民生工程建设。二是设定合理工期，避免施工图设计周期太短，深度不够;预算审核时间太短，询价不准的情况;避免工期紧、任务重，施工过程白加黑、5加2的超负荷运转，给项目建设的安全管理、质量管理和进度管理带来很大困难，建设单位和施工单位在实施过程也会产生一些矛盾，同时增加资金的投入。

2.绩效自评报告或案例(无)

(三)重点绩效评价结果(无)

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:戴永强             电话:13983061398

2019年大路中学财政资金重点项目支出绩效目标表.xls

2019年大路中学决算公开报表.xls