一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，比上年增减0个，其中行政单位49人，事业单位91人，主要职责是促进镇街经济发展、增加农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动镇街基层组织建设、夯实党在农村的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境.

（三）单位构成。

从单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况：根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区大兴镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置；综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制；镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。二是财政财务调整情况：由于机构改革后，原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，年终目标绩效及2018年三项津补贴住房公积金等人员经费相应调增。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计5,626.26万元，支出总计5,626.26万元。收支较上年决算数增加719.78万元、增长14.67%，主要原因一是因机构改革，原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长；二是年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等经费；三是上年结余也已全部支付。

2.收入情况。2019年度收入合计5,601.86万元，较上年决算数增加750.88万元，增长15.48%，主要原因是因机构改革，原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长，年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等经费。其中：财政拨款收入5,601.86万元，占100.00%；年初结转和结余24.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,626.26万元，较上年决算数增加744.18万元，增长15.24%，主要原因是因机构改革，原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长，年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等。其中：基本支出3,531.15万元，占62.76%；项目支出2,095.11万元，占37.24%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.40万元，下降100.00%，主要原因是上年结余已全部支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5,626.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加719.78万元，增长14.67%。主要原因是因机构改革，原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长，年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等，上年结余已全部支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,478.52万元，较上年决算数增加1,048.24万元，增长23.66%。主要原因是原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长；年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等。较年初预算数减少288.55万元，下降5.00%。主要原因是厉行节约，控制不必要经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余24.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,502.92万元，较上年决算数增加1,041.54万元，增长23.35%。主要原因是原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长；年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等。较年初预算数减少264.15万元，下降4.58%。主要原因是例行节俭，控制不必要经费开支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.40万元，下降100.00%，主要原因是上年结余已全部支付使用。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,420.28万元，占25.81%，较年初预算数增加154.32万元，增长12.19%，主要原因是原兽医站划转至镇街在职及退休人员的相关经费。

（2）教育支出0.45万元，占0.01%，较年初预算数减少0.55万元，下降55.00%，主要原因是例行节俭，精减不必要开支。

（3）文化旅游体育与传媒支出423.52万元，占7.70%，较年初预算数增加56.68万元，增长15.45%，主要原因是年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等人员经费。

（4）社会保障与就业支出759.70万元，占13.81%，较年初预算数增加123.64万元，增长19.44%，主要原因是年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等人员经费。

（5）卫生健康支出180.73万元，占3.28%，较年初预算数减少17.60万元，下降8.87%，主要原因是例行节俭，减少相关人员的不必要支出。

（6）节能环保支出243.59万元，占4.43%，较年初预算数减少8.60万元，下降3.41%，主要原因是例行节俭，控制生态整治等费用支出。

（7）城乡社区支出415.72万元，占7.55%，较年初预算数减少964.33万元，下降69.88%，主要原因是例行节俭，控制市政及城乡建设服务的不必要支出。

（8）农林水支出1,835.36万元，占33.35%，较年初预算数增加282.78万元，增长18.21%，主要原因是农业相关人员增加，导致相关费用增加。

（9）住房保障支出213.14万元，占3.87%，较年初预算数增加109.50万元，增长105.65%，主要原因是补缴2018年三项津补贴住房公积金等费用。

（10）灾害防治及应急管理支出10.43万元，占0.19%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是应急事件根据实际测算情况进行指标上达。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,531.15万元。其中：人员经费3,011.37万元，较上年决算数增加981.86万元，增长48.38%，主要原因是原兽医站划转至镇街在职23人，退休11人，人员经费增长；年终目标绩效调标，补缴2018年三项津补贴住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费519.78万元，较上年决算数增加23.21万元，增长4.67%，主要原因是人员增加，相关经费增加。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、通讯费、值班费、培训费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入123.34万元，较上年决算数减少297.36万元，下降70.68%，主要原因是经核实，为了例行节俭，控制基础设施建设相关项目经费。本年支出123.34万元，较上年决算数减少297.36万元，下降70.68%，主要原因是例行节俭，控制基础设施建设相关费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计61.03万元，较年初预算数减少7.47万元，下降10.91%，主要原因是例行节俭，一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加9.33万元，增长18.05%，主要原因是因人居环境、环保等工作要求，市政清扫车辆与垃圾收运车辆运行和维护费用大幅上涨；借用市政车辆两台，运行维护费用由我镇自行承担。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费56.69万元，主要用于市政车辆环卫作业及公务车辆因公出行、检查工作用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降0.54%，主要原因是严格控制公务车使用的频率、据实补充燃料费、车辆运行及维护费。较上年支出数增加19.29万元，增长51.58%，主要原因是因人居环境、环保等工作要求，市政清扫车辆与垃圾收运车辆运行和维护费用大幅上涨；借用市政车辆两台，运行维护费用由我镇自行承担。

公务接待费4.34万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.16万元，下降62.26%，较上年支出数减少9.97万元，下降69.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待71批次1,077人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费40.25元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出256.98万元，机关运行经费主要用于开支各办公室工作办公费、公务车运行维护费、办公设备维修维护费、信息网络更新费等。机关运行经费较上年决算数增加6.95万元，增长2.78%，主要原因是工会行政补贴，办公耗材，机关食堂费用增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.42万元，较上年决算数减少2.34万元，下降14.85%，主要原因是严格按照相关规定，控制会议频率。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长200.00%，主要原因是按照上级部门文件要求，今年培训次数增加，费用因此增加。 

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本部门2019年对104个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评104项，涉及资金2095.11万元，从评价情况来看，各项目自评结果，基本达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

市政设施运行维护费用项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况: 本项目自评结果，已达到预期绩效目标。保证了市政设施的正常运行，实现了可持续发展的需要。项目全年预算数为36万元，执行数为35.48万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是保证了日常工作的正常运转，无公示；二是保证了市政设施的正常运行，实现了可持续发展的需要。发现的问题及原因：一是维护费用随机性大，费用开支管控难，二是设施配置较低，维护困难。下一步改进措施：建议打捆外包使用，方便管理，利于考核。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41550190

重庆市璧山区大兴镇人民政府 决算.xls