一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。
2. 推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境。

3. 关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化；保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益。

4. 全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5. 加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实环境保护政策。

6. 不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

7. 完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市璧山区三合镇人民政府统一设置综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，综合办事机构8个，即：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；设置事业机构7个，即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、产业发展服务中心。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次机构改革，对此专门说明如下：根据中共重庆市璧山区委办公室、重庆市璧山区人民政府办公室关于印发《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知（璧山委办发〔2019〕38号）要求，重庆市璧山区三合镇人民政府统一设置综合办事机构8个，设置事业机构7个；镇人大办公室单独设置；镇纪委、武装部按照有关规定设置；工会、团委、妇联等群团按章程设置；综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制；镇财政所不再保留，其职责划入镇财政办公室履行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计2,274.67万元，支出总计2,274.67万元。收支较上年决算数减少36.20万元、下降1.57%，主要原因是严格厉行节约，以收定支，严格压减不必要的支出。

2. 收入情况。2019年度收入合计2,274.67万元，较上年决算数减少36.20万元，下降1.57%，主要原因我单位严格厉行节约，以收定支，严格控制本级财政拨款收入，一般公共预算财政收入较2018年决算数减少71.28万元，政府性基金收入较上年增加35.08万元。综合来看，2019年度收入数较上年决算数减少了36.2万元。其中：财政拨款收入2,274.67万元，占100.00%。

3. 支出情况。2019年度支出合计2,274.67万元，较上年决算数减少36.20万元，下降1.57%。主要原因是严格遵守中央八项规定厉行节约，公务接待费及公车运行维护费等机关运行经费支出较2018年决算数减少58.78万元；人居环境整治及机构改革兽医站人员归编后人员经费增加94.78万元；综合来看，支出较2018年决算数减少36.2万元。其中：基本支出1,361.01万元，占59.83%；项目支出913.66万元，占40.17%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,274.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少36.20万元，下降1.57%。主要原因是我单位厉行节约，以收定支，机关运行经费以及其他专项经费严格按照财经纪律执行，财政拨款收支均较2018年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,186.37万元，较上年决算数减少71.29万元，下降3.16%。主要原因是我严格厉行节约，以收定支，严格控制本级财政拨款收入。较年初预算数增加214.85万元，增长10.90%。主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，这部分人员经费收入相应增加，该部分资金年初未预算，导致决算数比年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,186.37万元，较上年决算数减少71.29万元，下降3.16%。主要原因是我单位厉行节约，以收定支，机关运行经费以及其他专项经费严格按照财经纪律执行，支出数较上年决算数减少。较年初预算数增加214.85万元，增长10.90%。主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，人员经费支出增加，该部分资金年初未预算，导致决算数比年初预算数增加。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是以收定支，收支平衡，无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出647.97万元，占29.64%，较年初预算数减少26.52万元，下降3.93%，主要原因是厉行节约，严格公车使用和公务接待，机关运行经费减少，因此较预算数也下降。 

（2）公共安全支出1.00万元，占0.05%，较年初预算数增加1.00万元，增长0.00%，主要原因是支付禁毒社工劳务费，此项支出年初未预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出168.71万元，占7.72%，较年初预算数增加41.18万元，增长32.29%，主要原因是支出第二届全民运动会费用及庆祝中华人民共和国成立70周年活动费用，机关人员预发目标考核调标，导致支出较预算数增幅较大。

（4）社会保障与就业支出289.03万元，占13.22%，较年初预算数增加60.58万元，增长26.52%，主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，社会保障缴费增加；兽医站原退休人员2019年健康休养费也增加，这部分支出年初未预算，因此较预算数增加幅度较大。

（5）卫生健康支出72.57万元，占3.32%，较年初预算数减少3.43万元，下降4.51%，主要原因是年初预算了优抚对象医疗费用，2019年优抚对象医疗费用未支出，因此支出数较预算数减少。

（6）节能环保支出164.97万元，占7.55%，较年初预算数增加75.23万元，增长83.83%，主要原因是农村人居环境整治投入较大，费用较年初预算数增加较多。

（7）城乡社区支出112.69万元，占5.15%，较年初预算数减少69.84万元，下降38.26%，主要原因是年初预算了九永高速经费和生态三合小镇建设资金，2019年该这两项资金未使用完，因此城乡社区支出数较预算数减少。

（8）农林水支出630.73万元，占28.85%，较年初预算数增加96.05万元，增长17.96%，主要原因是机构改革，原兽医站人员归编政府，人员经费等相关支出增加。

（9）交通运输支出0.28万元，占0.01%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.00%，主要原因是因连降大雨导致团黄路塌方，进行抢修产生的费用，此为不可抗力因素，年初未预算。   

（10）住房保障支出90.78万元，占4.15%，较年初预算数增加40.34万元，增长79.98%，主要原因是机关事业单位三项改革性补贴纳入住房公积金基数计算，导致住房公积金缴费大幅度增加。

（11）灾害防治及应急管理支出7.64万元，占0.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该项支出用于困难群众冬临春荒补助及临时困难补助费用，严格按预算执行，因此较预算数无增减。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,361.01万元。其中：人员经费1,156.99万元，较上年决算数增加253.82万元，增长28.10%，主要原因是机构改革，原兽医站人员员归编到政府，工资等相关经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费204.02万元，较上年决算数减少67.42万元，下降24.84%，主要原因是厉行节约，电费、水费等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入88.30万元，较上年决算数增加35.09万元，增长65.95%，主要原因是举办第一届梨花春茶乡村文化月活动，需道路等相关基础设施建设费用。本年支出88.30万元，较上年决算数增加35.09万元，增长65.95%，主要原因是举办第一届梨花春茶乡村文化月活动，支出了茶山景观路建设费用及梨花节宣传费用。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.37万元，较年初预算数减少29.13万元，下降62.65%。较上年支出数减少22.37万元，下降56.29%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.68万元，主要用于下村安排检查工作、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.32万元，下降36.60%。较上年支出数减少3.59万元，下降22.07%，主要原因是严格落实公车使用规定，避免不必要的维修，公车运行维护成本下降。

公务接待费4.70万元，主要用于接待招商引资及上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少21.80万元，下降82.26%。较上年支出数减少18.77万元，下降79.97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待51批次1,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.41万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出197.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务车运行维护费、基础设施建设费等。机关运行经费较上年决算数减少58.78万元，下降23%，主要原因是厉行节约，压减不必要的开支，严格公车管理和强化公务接待支出管理，机关运行经费大幅下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.68万元，较上年决算数减少6.95万元，下降91.09%，主要原因是精简会议，减少会议次数，缩短会议时间，会议费用减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.50万元，较上年决算数减少14.22万元，下降90.46%，主要原因是外出培训减少，培训费用大幅度下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于道路清扫保洁的洒水车、垃圾清运车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购机关办公设备维修、宣传横幅展板制作安装等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金913.6万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项。

（二）绩效自评结果

梨园茶海乡村文化节补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为制作安装导视牌18套、路标路牌12套、喷绘字牌22块。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出：完成高速路口导视牌2套、餐饮接待点导视牌4套、生态停车场导视牌4套、宣传牌8套，公路F杆导视牌3套、单立柱标牌9套、喷绘字牌24块。效果：一是社会效益，工程竣工投入使用后，解决了首届梨园茶海乡村旅游文化节活动的导视、分流等问题。通过该项目的实施，提升了三合镇的整体形象，展示了全镇的风貌，较大的促进群众农产品销售，对全镇的经济社会发展有着积极的推动作用，产生了不可估量的经济效益和社会效益。二是可持续发展，在今后的文化节活动举办中可继续使用，且导视牌对宣传全镇整体形象都有着积极的作用，影响较大。三是社会公众满意度，外地来客的反响很好，当地群众的满意度极高（梨园茶海乡村旅游文化节补助资金绩效自评表详见附件1）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41690300。

部门决算公开附件(1).xls

重庆市璧山区三合镇人民政府.xls