一、 部门基本情况

璧山高新技术产业开发区管理委员会于2015年9月20日经国务院批准成立，单位性质为行政机构 。行政人员编制有35名，2019年末实际在职在编人员33人,退休人员1人。同时高新区管委会下辖事业单位璧山高新区创新服务中心，该中心事业人员编制有46名，2019年末实际在职在编人员44人，无离退休人员。

(一)职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府有关决定、命令和指示;研究制定高新区规章制度。

2.配合拟订高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划;负责高新区建设规划和建设项目选址定点;负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

3. 负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责高新区招商引资和企业服务工作，研究制定招商引资优惠政策并负责监督实施;负责初审入驻企业建设方案。

4.负责高新区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

5.拟订高新区用地计划，协助土地行政主管部门搞好高新区征地拆迁工作;负责实施高新区土地平整工作。

6.负责高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金;负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

7.负责高新区环境保护和安全生产监督管理工作。

8.引导建立中小企业融资体系。

9.按规定管理重庆两山建设投资有限公司有关事项。

10.承办市政府和区政府交办的其他工作。

(二)机构设置

我委设内设机构5个及下属事业单位1个:

1.办公室

负责机关党务、政务协调;负责党工委、管委会重要会议、重大活动的组织、宣传等工作。

2.经济发展局(挂安全生产监督管理办公室牌子)

按规定权限负责高新区入驻企业投资项目核准、备案、转报工作;负责高新区入驻企业服务和管理工作;负责高新区统计工作;负责高新区入驻企业能源、资源和公用工程协调及管理工作，指导入驻企业贯彻落实国家节能降耗等工作。

3.建设管理局

负责高新区规划工作;负责编制高新区年度基础设施建设和拟订高新区建设年度用地计划;负责土地平整和基础设施、保障性住房等项目设计和建设工作;负责水电通信等管线搬迁等工作。

4.投资促进局

负责编制和实施高新区招商引资中长期规划和年度计划，拟订高新区产业发展规划;负责国家新型工业化示范基地、国家低碳工业园区、国家高新技术产业开发区等国家级项目复核和管理工作;负责建立高新区招商项目信息库，拟订高新区招商引资办法;负责组织参加各类招商、推介活动等工作。

5.财务局

制定高新区财务管理制度;负责编制、执行高新区年度财政预算和决算;管理高新区财政收支，管理行政事业性收费、政府基金、社会保障资金;负责高新区政府采购等有关工作。

6.璧山高新区创新服务中心

璧山高新区创新服务中心为璧山高新技术产业开发区管理委员会管理的财政全额补助公益一类副处级事业单位。负责为高新区国家级项目的申报、复核和管理提供服务;负责高新区企业人才培训、服务及人力资源开发工作;负责高新区创业创新平台的招商和服务等工作。

(三)单位构成

按预算单位构成看，我委纳入一级预算单位管理。

(四)机构改革情况

我委2019年度未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2019年度收入总计539,527.88万元，支出总计539,527.88万元。收支较上年决算数增加224,582.89万元、增长71.31%，主要原因是区财政局对我委实行体制结算，本年度税收收入、国资收益及土地出让收入较上年有较大增长;在征地拆迁、基础设施建设、产业发展专项资金等项目支出较上年有较大增长。

2.收入情况

2019年度收入合计537,200.98万元，其中:财政拨款收入537,200.98万元，占100.00%，较上年决算数增加223,527.89万元，增长71.26%，主要原因是区财政局对我委实行体制结算，本年度税收收入、国资收益及土地出让收入较上年有较大增长。  

3.支出情况

2019年度支出合计538,586.16万元，较上年决算数增加225,968.07万元，增长72.28%，其中:基本支出2,180.41万元，占0.40%;项目支出536,405.75万元，占99.60%。主要原因是在征地拆迁、基础设施建设、产业发展专项资金等项目支出较上年有较大增长。

4.结转结余情况

2018年年末结转结余2326.9万元，2019年度年末结转和结余941.72万元，较上年决算数减少1,385.18万元，下降59.53%，主要原因是支付公租房和廉租房等保障性住房工程款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计539,527.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加224,582.89万元，增长71.31%。主要原因是区财政局对我委实行体制结算，本年度税收收入、国资收益及土地出让收入较上年有较大增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2019年度年初财政拨款结转和结余792.86万元，一般公共预算财政拨款收入98,092.18万元，较上年决算数增加44,134.72万元，增长81.80%。较年初预算数增加94,815.48万元，增长2,893.63%。主要原因是区财政局对我委实行体制结算，本年度税收收入、国资收益较上年有较大增长。

2.支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出98,365.59万元，较上年决算数增加43,929.08万元，增长80.70%。较年初预算数增加95,088.89万元，增长2,901.97%。主要原因是在征地拆迁、基础设施建设、产业发展专项资金等项目支出较上年有较大增长。

3.结转结余情况

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余519.44万元，较上年决算数减少273.42万元，下降34.49%，主要原因支付公租房和廉租房等保障性住房工程款。

4.比较情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,820.04万元，占1.85%，较年初预算数增加537.58万元，增长41.92%，主要原因是财政供养人员增加、引进高层次人才、劳务外包等费用增加。

(2)科学技术支出9,000.00万元，占9.15%，较年初预算数增加9,000.00万元，增长100%，主要原因是补助高新区企业 科研支出。

(3)文化旅游体育与传媒支出3,700.00万元，占3.76%，较年初预算数增加3,700.00万元，增长100%,  主要原因用于高新区企业文化事业建设。

(4)社会保障与就业支出170.74万元，占0.17%，较年初预算数增加16.06万元，增长10.38%，主要原因是财政供养人员增加。

(5)卫生健康支出88.82万元，占0.09%，较年初预算数增加12.01万元，增长15.64%，主要原因是财政供养人员增加。

(6)节能环保支出241.52万元，占0.25%，较年初预算数增加241.52万元，增长100%，主要原因是用于企业环保支出。

(7)城乡社区支出80,737.85万元，占82.08%，较年初预算数增加80,737.85万元，增长100%，主要原因是在征地拆迁、基础设施建设、产业发展专项资金等项目支出较上年有较大增长。

(8)住房保障支出2,606.62万元，占2.65%，较年初预算数增加843.86万元，增长47.87%，主要原因是财政供养人员增加，公积金基数调整，保障性住房项目支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,180.41万元。其中:人员经费1,568.41万元，较上年决算数增加521.65万元，增长49.83%，主要原因是财政供养人员增加、引进高层次人才公积金基数调整、预发2019年目标绩效。公用经费612.00万元，较上年决算数增加10.18万元，增长1.69%，主要原因是物业管理费的增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,534.05万元，年末结转结余422.28万元。本年收入439,108.80万元，较上年决算数增加179,393.18万元，增长69.07%，主要原因是工业用地及商住用地出让，区财政体制结算收入增加。本年支出440,220.57万元，较上年决算数增加182,038.99万元，增长70.51%，主要原因是在征地拆迁、基础设施建设、产业发展专项资金等项目支出较上年有较大增长。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计257.59万元，较年初预算数增加116.94万元，增长83.14%， 较上年支出数增加237.25万元，增长1,166.42%，主要原因是到意大利、德国及新加坡招商引资及置换购置公务车新车一辆;车辆年久维修费增加、招商引资接送客商等工作增加车辆运行费用。2018年决算数据中公务接待费只包含公务接待费，招商引资接待费的未统计在“三公”经费中。今年决算数据把公务接待和招商引资接待费均纳入统计，导致总体数据增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用69.77万元，费用支出较年初预算数增加69.77万元，增长100%，较上年支出数增加69.77万元，增长100%，主要原因是到意大利、德国及新加坡招商引资。

公务车购置费19.34万元， 费用支出较年初预算数增加19.34万元，较上年支出数增加19.34万元，增长100%，主要因公务车年久老旧，维修费高，不能正常使用，重庆市机关事务局批准置换购置公务车一辆。

公务车运行维护费39.86万元， 费用支出较年初预算数增加7.20万元，增长22.05%， 较上年支出数增加30.96万元，增长347.87%，主要原因是招商引资接送客商次数比上年增加很多，车辆年限较长，维修费用增加。

公务接待费128.62万元， 费用支出较年初预算数增加20.63万元，增长19.10%，较上年支出数增加117.18万元，增长1,024.30%，主要原因是2018年决算数据中公务接待费只包含公务接待费，招商引资接待费的未统计在“三公”经费中。今年决算数据把公务接待和招商引资接待费均纳入统计，导致总体数据增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计2个团组，7人;公务用车购置1辆，公务车保有量为6辆;国内公务接待1,440批次12,953人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.30元，车均购置费19.34万元，车均运行维护费6.64万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出612.00万元，与年初预算数增加109.41万元增长了21.77%，主要是财政供养人员和引进高层次人才增加，增加了运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加10.18万元，增长1.69%，主要原因是财政供养人员和引进高层次人才增加了运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.42万元，较上年决算数增加0.55万元，增长29.41%，主要原因是招商引资签约项目增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.65万元，较上年决算数增加0.08万元，增长2.24%，主要原因是参加业务培训人次比上年度有所增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额2,305.28万元，其中:政府采购货物支出1,060.52万元、主要包括购置电脑、复印机、CBD六号楼采购家具、办公设备、污水处理厂扩容等货物及服务采购;政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,244.76万元主要包括胶轮有轨电车项目服务、办公楼及台商党群服务中心物业服务、智慧园区项目设计、监理、审核等服务、安全环保巡查服务等。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金536392.80万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

从评价情况来看:

1.征地和拆迁补偿费用绩效目标为2019年对高新区范围内7000亩土地实施征地拆迁。

2.产业发展专项资金绩效目标为2020年启动康佳等50家企业动工建设，红宇等30家企业建成投产，全年实现投资64.09亿元、实现产值105.27亿元。

3.招商引资费用绩效目标为2020年拟外出招商30次，举办签约仪式3次，计划签约企业30家，计划投资500亿元。

4.两山公司代建费绩效目标为完成横一路、剑山路道路3公里，管网6.2公里;完成沿河东、西路2.1公里，管网4.8公里;完成中兴路道路1.2公里，管网2.5公里;银山路道路1.5公里、管网3.2公里。完成绿化20万平方米。

5.两山公司租金绩效目标为租用两山公司厂房143302.22平方米，租用商业用房1363.68平方米。

6.木本水缘搬迁费绩效目标为对木本水缘公司的拆迁补偿费由璧山高新区管委会一次性支付给该公司，并实施拆迁和搬迁完成128亩。

7.正兴镇补贴绩效目标为解决100万元资金用于完善团结村、沙塝村、河堰村、金堂村等基础设施建设，解决群众出行难问题，提升人居环境质量。

8.两山景苑廉租房项目绩效目标为完成两山景苑廉租验收后质保金的支付。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)征地和拆迁补偿费用项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为92469.94万元，执行数为92469.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成年初下达征地拆迁7000亩，实际完成征地拆迁面积为7656.06万元。

(2)产业发展资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为116382.14万元，执行数为116382.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是企业落地建设50家，建成投产企业30家;二是实际投资64.09亿元，实现产值105.27亿元。

(3)招商引资费用支出项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为221.91万元，执行数为221.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是外出招商30次，举办签约仪式3次;二是成功签约30家企业、合同投资金额500亿元。

(4)两山公司代建费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为319278.03万元，执行数为319278.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是修建道路7.8公里、修建管网16.7公里;二是完成绿化栽植20万平方米。

(5)两山公司项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是租赁厂房14.33万平方米，二是租赁商业用房1363.68平方米。

(6)木本水缘搬迁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为1447.92万元，执行数为1447.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成搬迁128亩，二是实施拆迁128亩。

(7)正兴镇补贴项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

2. 绩效自评报告或案例

2019年我委没有委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

2019年我委无项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41407196