一、部门基本情况

(一)职能职责

1.草拟区人大常委会工作要点、计划、报告和会议通知、纪要等文稿，审核以区人大常委会、区人大常委会党组名义印发的文稿。

2.负责公文的收发、编号、打印、传阅、送批、分办、催办、立卷、归档和档案管理并做好保密工作。

3.编印《重庆市璧山区人大常委会公报》等刊物，负责璧山人大网的建设维护工作。

4.负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议、区人大常委会工作会议和区人大常委会机关职工会议的会务工作，参与区人民代表大会会议的筹备和会务工作。

5.负责区人大常委会机关的人事、编制、计生、卫生、法建、安全、保密、宣传及离退休人员管理和对外联系等日常事务管理工作。协助区人大常委会机关党组抓好机关职工的政治业务学习和精神文明建设。

6.负责区人大常委会机关的经费、接待、物资、车辆等后勤事务管理工作。

7.负责备案审查工作。

8.负责区人大常委会机关对外联系工作。

9.办理市、区人大及其常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

(二)机构设置

区人大办内设科室4个，秘书科、行政科、综合科、备案审查科;下设副处级事业单位1个。行政人员25名，工勤8名，事业8名，离休1名。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位为重庆市璧山区人大常委会办公室。

(四)机构改革情况。

本部门2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,687.88万元，支出总计1,687.88万元。收支较上年决算数增加80.92万元、增长5.04%，主要原因是兑现了2019年应休未休年休假、预发部分2019年目标绩效考核、补缴了2018年公积金。

2.收入情况。2019年度收入合计1,687.88万元，较上年决算数增加80.92万元，增长5.04%，主要原因是兑现了2019年应休未休年休假、2019年目标绩效考核和离退休健康休养费、补缴了2018年公积金。其中:财政拨款收入1,687.88万元，占100.00%。此外年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,687.57万元，较上年决算数增加80.61万元，增长5.02%，主要原因是兑现了2019年应休未休年休假、2019年目标绩效考核和离退休健康休养费、补缴了2018年公积金。其中:基本支出1,331.43万元，占78.90%;项目支出356.14万元，占21.10%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因经费未及时列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,687.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加80.92万元，增长5.04%。主要原因是兑现了2019年应休未休年休假、2019年目标绩效考核和离退休健康休养费、补缴了2018年公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,687.88万元，较上年决算数增加80.92万元，增长5.04%。主要原因是追加了2019年应休未休年休假、在职人员2019年目标绩效考核和离退休人员健康休养费、补缴2018年公积金单位部分。较年初预算数增加165.45万元，增长10.87%。主要原因是追加了2018和2019年应休未休年休假、在职人员2018和2019年目标考核奖金、离退休人员2018和2019年健康休养费、补缴2018年公积金单位部分。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,687.57万元，较上年决算数增加80.61万元，增长5.02%。主要原因是兑现了2019年应休未休年休假、在职人员2019年目标考核和离退休人员健康休养费、补缴了2018年公积金。较年初预算数增加165.14万元，增长10.85%。主要原因是兑现了2018和2019年应休未休年休假、在职人员2018和2019年目标考核奖金、离退休人员2018和2019年健康休养费、补缴2018年公积金单位部分。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.30万元，较上年决算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是经费未及时列支。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1,350.12万元，占80.00%，较年初预算数增加76.09万元，增长5.97%，主要原因是兑现了2018和2019年应休未休年休假、2018和2019年目标绩效考核等。

(2)社会保障与就业支出213.67万元，占12.66%，较年初预算数增加65.77万元，增长44.47%，主要原因是兑现了2018和2019年离退休人员健康休养费，退休人员一次性补贴等。

(3)卫生健康支出58.61万元，占3.47%，较年初预算数减少2.85万元，下降4.64%，主要原因是社保缴费比例调整。

(4)住房保障支出65.17万元，占3.86%，较年初预算数增加26.13万元，增长66.93%，主要原因是补缴2018年公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,331.43万元。其中:人员经费1,081.43万元，较上年决算数增加241.85万元，增长28.81%，主要原因是社保及公积金缴费基数调整，兑现了2019年应休维修年休假，在职人员2019年目标绩效和离退休人员2019年健康休养费，补缴2018年公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费250.00万元，较上年决算数减少58.00万元，下降18.83%，主要原因是减少了值班伙食补助支出、严制各项办公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计24.39万元，较年初预算数减少68.61万元，下降73.77%，主要原因是严格预算管理，逐年压缩“三公”经费预算。较上年支出数减少39.14万元，下降61.61%，主要原因一是今年较上年减少了公务车购置支出;二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降;三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降;四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;五是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是2019年未发生因公出国(境)活动。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度未发生因公出国(境)活动。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%;较上年支出数减少39.10万元，下降100.00%。主要原因是2019年没有更新公务车。

公务车运行维护费20.93万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、区人大常委会执法检查、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.07万元，下降30.23%，主要原因严格落实公务车使用规定。较上年支出数增加0.94万元，增长4.70%，主要原因是2018年购置的公务车税费保险等在2019年列支。

公务接待费3.45万元，主要用于接待国内其他省市区县人大到我单位学习考察，接受市人大检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少59.55万元，下降94.52%，主要原因是严格预算管理，严格落实公务接待相关规定。较上年支出数减少0.99万元，下降22.30%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆;国内公务接待25批次388人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.19万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出250.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年决算数减少58.00万元，下降18.83%，主要原因是减少了值班伙食补助支出、严制各项办公经费支出。较年初预算数减少78.94万元，减少24%，主要原因是严格经费支出，缩减不必要的开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出39.97万元，较上年决算数减少6.86万元，下降14.65%，主要原因是严控会议资料、食宿、场地布置等支出。较年初预算数减少16.03万元，减少28.63%，主要原因是严格预算管理，减少不必要的支出;本年度一般公共预算财政拨款培训费支出24.77万元，较上年决算数减少115.95万元，下降82.40%，主要原因是培训批次和培训人数较上年减少。较年初预算数减少43.43万元，减少63.68%，主要原因是年初按2批次培训编制预算，因临时性和阶段性工作安排，实际完成培训1批次培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额50.06万元，其中:政府采购货物支出50.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公设备、会议系统等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金356.14万元，从评价情况来看年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

常委会会务系统项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，满足了开展工作的预期需求。项目全年预算数为45.94万元，执行数为45.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是实现提前上传会议资料;二是提升会议效率;三是实现无纸化会议。发现的问题及原因，一是上传文件名如带特殊字符，系统不能识别;二是系统不能根据上传的文件生成议题题目;三是上传同一汇报人的多个材料时，只能显示材料数，不能显示文件名，主要原因是系统功能不够完善。下一步改进措施，查找问题原因，改进系统功能，实现会务系统高效率运行。

2、绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:罗中华，023-41421226。

重庆市璧山区人大常委会办公室.xls