一、部门基本情况

（一）职能职责 璧城街道办事处主要职能为执行党和国家的各项方针政策，在区委区府的领导下完成各项任务 ；负责辖区的社会治安综合治理；开展社区服务，拥军优属工作等；按照职责范围做好城市建设管理监察、安全生产、环境保护、劳动就业等；配合有关部门做好防汛、防火、抢险救灾等工作；指导居民委员会工作，办理人民群众来信来访以及上级政府交办的其他事项等。

（二）机构设置 璧城街道办事处党政内设机构7个，分别是党政办、党群办、经发办、平安办、社事办、财政办、应急办；事业机构7个，分别是退役军人服务站、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、社区事务服务中心、建设环保服务中心。

（三）单位构成 从预算单位构成看，本单位2019年度决算编制为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况 本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据璧山委办发【2019】38号文件，《重庆市璧山区优化完善镇（街道）机构设置实施方案》的通知，撤销原综合科、社事科、经发科、综治办、规建科、安监办、财政所、文化服务中心、社区社会保障所，设置党政办、党群办、经发办、平安办、社事办、财政办、应急办、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、建设环保服务中心，保留农业服务中心。二是财政财务调整情况。财政办履行财政财务管理职能，经费来源渠道不变。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况 2019年度收入总计16,938.36万元，支出总计16,938.36万元。收支较上年决算数增加6,238.49万元、增长58.30%，主要原因是街道加大城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生建设、农村环境整治、美丽乡村建设，生态河长建设以及2019年度，因机构改革人员调整，原兽医站并入42人，调整人员经费等原因，财政投入增加。

2.收入情况 2019年度收入合计16,915.45万元，较上年决算数增加6,232.52万元，增长58.34%，主要原因是街道加大城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生建设、农村环境整治、美丽乡村建设，生态河长建设以及2019年度，因机构改革人员调整，原兽医站并入42人，调整人员经费等原因，财政投入增加。其中：财政拨款收入16,915.45万元，占100.00%，此外，年初结转和结余22.91万元。

3.支出情况 2019年度支出合计16,934.84万元，较上年决算数增加6,257.87万元，增长58.61%，主要原因是街道加大城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生建设、农村环境整治、美丽乡村建设，生态河长建设以及2019年度，因机构改革人员调整，原兽医站并入42人，调整人员经费等原因，财政投入增加。

4.结转结余情况 2019年度年末结转和结余3.52万元，较上年决算数减少19.38万元，下降84.63%，主要原因是2018年年末结转结余19.38万元，在2019年列出，2019年的结转结余3.52万元，为美丽乡村建设专款结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计16,938.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6,238.49万元，增长58.30%。主要原因是街道加大城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生建设、农村环境整治、美丽乡村建设，生态河长建设以及2019年度，因机构改革人员调整，原兽医站并入42人，调整人员经费等原因，财政投入增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,792.84万元，较上年决算数增加8,757.82万元，增长109.00%。主要原因是街道加大城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生建设、农村环境整治、美丽乡村建设，生态河长建设以及2019年度，因机构改革人员调整，原兽医站并入42人，调整人员经费等原因，财政投入增加。其中：财政拨款收入16,915.45万元，占100.00%；较年初预算数增加1.33万元，增长0.01%。主要原因是年中调增基础设施建设投入。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,809.32万元，较上年决算数增加8,794.30万元，增长109.72%。主要原因是街道加大城乡社区公共基础设施建设、城乡社区环境卫生建设、农村环境整治、美丽乡村建设，生态河长建设以及2019年度，因机构改革人员调整，原兽医站并入42人，调整人员经费等原因，财政投入增加。较年初预算数减少2.19万元，下降0.01%。主要原因是一般性公用经费支出减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.52万元，较上年决算数减少16.48万元，下降82.40%，主要原因是2018年结余在2019年列支。

4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,130.05万元，占18.62%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.01%，主要原因是一般性公用经费支出压减。

（2）教育支出20.72万元，占0.12%，较年初预算数减少4.00万元，下降16.18%，主要原因是一般性公用经费支出压减。

（3）文化旅游体育与传媒支出378.13万元，占2.25%，较年初预算数减少0.99万元，下降0.26%，主要原因是一般性公用经费支出压减。

（4）社会保障与就业支出1,042.64万元，占6.20%，较年初预算数减少0.10万元，下降0.01%，主要原因是一般性公用经费支出压减。

（5）卫生健康支出198.74万元，占1.18%，较年初预算数减少0.20万元，下降0.10%，主要原因是一般性公用经费支出压减。

（6）节能环保支出490.38万元，占2.92%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.03%，主要原因是养鱼池关停支出减少。

（7）城乡社区支出8,849.51万元，占52.65%，较年初预算数增加4.10万元，增长0.05%，主要原因是环卫作业车费用增加。

（8）农林水支出1,964.12万元，占11.68%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.01%，主要原因是一般性公用经费支出压减。

（9）住房保障支出735.04万元，占4.37%，较年初预算数减少0.33万元，下降0.04%，主要原因是晶荷花园经济适用房税款减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,834.52万元。其中：人员经费3,053.73万元，较上年决算数增加945.03万元，增长44.82%，主要原因是因机构改革人员调整，原兽医站并入42人以及人员经费支出调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费780.79万元，较上年决算数减少89.70万元，下降10.30%，主要原因是压减一般性公用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务车运行费、水电费，差旅费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.90万元，年末结转结余0.00万元。本年收入122.62万元，较上年决算数减少2,525.29万元，下降95.37%，主要原因是区级专款拨款减少。本年支出125.52万元，较上年决算数减少2,536.43万元，下降95.28%，主要原因是区级专款减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计26.05万元，较年初预算数减少3.95万元，下降13.17%，较上年支出数减少1.32万元，下降4.82%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位未发生因公出国（境）支出。

2019年度本单位未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费17.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.11万元，下降10.55%，主要原因是为了贯彻落实严格公务用车管理规定，年中调减公务用车预算。较上年支出数增加0.10万元，增长0.56%，主要原因是维修费略有增加。

公务接待费8.16万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研考察，接受相关部门检查指导工作，职工非工作日加班盒饭等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降18.40%，较上年支出数减少1.42万元，下降14.82%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待190批次1,360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.96万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出466.64万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、水电费、邮电费、信息网络购置更新费等”。机关运行经费较上年决算数减少121.80万元，下降20.70%，主要原因是压减一般性公用经费支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出13.01万元，较上年决算数减少9.09万元，下降41.13%，主要原因是压减会议次数和会议费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出7.44万元，较上年决算数减少0.39万元，下降4.98%，主要原因是严格控制外出培训和培训费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位政府采购支出总额934.43万元，其中：政府采购货物支出128.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出806.01万元。授予中小企业合同金额934.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额934.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购主要采购办公电脑，空调，家具等，服务支出采购主要采购环卫保洁员劳务派遣费、治安专职巡逻人员劳务派遣费、辅警劳务派遣费、建筑垃圾巡逻人员劳务派遣费等。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对48个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评48项，涉及资金13100.32万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，2019年壁城街道实施的48项项目，累计全年预算资金13100.32万元，其中：上级资金7656.75万元。实际到位资金13100.32万元，其中：上级资金7656.75万元。资金到位率100%。48个项目中，2个项目绩效得分为80-90分，评价为良好；46个项目绩效得分均在90分以上，评价为优秀。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

农村环境治理及保洁员工资项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目主要是做好农村生活垃圾治理工作，及时发放农村保洁员工资，开展好整洁庭院评比工作等。项目全年预算数为382.89万元，执行数为382.89万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是2019年，本项目完成率100%；二通过此项目的实施，改善了辖区内农村环境面貌，提升了群众宜居出行等环境；同时使辖区内农村脏乱差的现象得到改善，乱建乱搭行为得到有效遏制；三是通过此项利民项目的实施，党员干部思想觉悟的提升，更用心的为群众谋福利、办实事，广大群众对我单位工作认可度越来越高，本项目群众满意度均在90%以上。

发现的问题及原因，一是在编制2019年预算时，该项目未能设定其绩效目标，特别是经费类项目，未设定定性类绩效目标；二是此项目2019年年初预算数113.77万元，全年预算数382.89万元，预算调整和年终执行数较年初预算数偏离较大；三是截至2019年末，我单位对项目绩效管理认识尚不深刻，未能制订项目绩效评价的管理机制，各项目实施完后，未主动开展项目绩效评价。

下一步改进措施，一是将认真学习相关文件精神，在编制下年度预算时，制订各预算项目的绩效目标，且分项目性质，制定定性及定量绩效目标；二是将根据以前年度各项目的预算使用情况，以及来年工作计划安排，更细致、科学的分析编制以后期间项目预算，尽量缩小年中预算调整；三是我单位将积极组织人员制定项目绩效评价制度，定期或不定期对项目进行绩效评价，以进一步促使项目效益最大化。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41421246

重庆市璧山区璧城街道办事处.xls