一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山中学校属区财政一级预算事业单位，学校执行事业单位财务制度，按照综合财政预算管理办法，实行“收支两条线”管理。其主要职责：实施高中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校内设党政办公室、教务处、德育处、教科室、财务室、咨询中心、高层次人才中心、海外课程中心、融媒体中心、总务处、安全督导室、信息技术中心等12个处室。  

（三）单位构成

本单位无下级预算单位

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2019年度收入总计21,559.11万元，支出总计21,559.11万元。收支较上年决算数增加3,602.25万元、增长20.06%，主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加，公用支出增加等因素。

2.收入情况。

2019年度收入合计21,357.16万元，较上年决算数增加3,459.09万元，增长19.33%，主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。其中：财政拨款收入20,012.96万元，占93.71%；事业收入1,344.19万元，占6.29%；年初结转和结余201.95万元。

3.支出情况。

2019年度支出合计21,464.83万元，较上年决算数增加3,709.93万元，增长20.90%，主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。其中：基本支出17,528.90万元，占81.66%；项目支出3,935.94万元，占18.34%。

4.结转结余情况。

2019年度年末结转和结余94.28万元，较上年决算数减少107.67万元，下降53.32%，主要原因是区财政资金拨付及时，已实施但经费未支出的项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计20,214.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,258.06万元，增长12.57%。主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入20,012.96万元，较上年决算数增加2,114.89万元，增长11.82%。主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。较年初预算数增加4,139.31万元，增长26.08%。主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。此外，年初财政拨款结转和结余201.95万元。

2.支出情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出20,120.64万元，较上年决算数增加2,398.27万元，增长13.53%。主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。较年初预算数增加4,246.99万元，增长26.75%。主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。

3.结转结余情况。

2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余94.28万元，较上年决算数减少107.67万元，下降53.32%，主要原因是区财政资金拨付及时，已实施但经费未支出的项目减少。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出16,804.20万元，占83.52%，较年初预算数增加3,706.12万元，增长28.30%，主要原因是人员增资2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。

（2）社会保障与就业支出1,678.93万元，占8.34%，较年初预算数增加177.55万元，增长11.83%，主要原因是人员工资调资和人员增加导致养老保险和职业年金增加及年底追加了退休教师2019年的健康休养费。

（3）卫生健康支出744.97万元，占3.70%，较年初预算数增加28.24万元，增长3.94%，主要原因是人员工资调资和人员增加导致医保缴费增加。

（4）住房保障支出892.54万元，占4.44%，较年初预算数增加335.08万元，增长60.11%，主要原因是人员调资、在职人员增加80余人以及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出17,528.90万元。其中：人员经费14,948.29万元，较上年决算数增加2,889.19万元，增长23.96%，主要原因是人员增资、追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费、在职人员增加80余人，工资、绩效考核总量等增加，学生人数增加900余人，公用支出增加等因素。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、养老保险和职业年金、其他工资福利支出。公用经费2,580.60万元，较上年决算数增加73.11万元，增长2.92%，主要原因是学生人数增加，导致公用支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、租赁费、物管费、水电费、差旅、培训、维修费、公务接待费、福利费、工会经费、专用材料费、其他商品服务支出经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年支出0.00万元，较上年决算数减少32.53万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.18万元，较年初预算数减少6.82万元，下降25.26%，主要原因是2019年三公经费在项目经费列支6.50万元。较上年支出数减少7.02万元，下降25.81%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是2019年三公经费在项目经费列支共计6.50万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是我单位无人员出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无人员出国（境）。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无人员出国（境）。

公务车购置费0.00万元，主要我单位未购置公务车，故无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位年初未预算公务车购置费，实际也未购置公务车，故该项费用无增加。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018和2019年我校都未购置公务车，故支出无增减。

公务车运行维护费0.13万元，主要用于机要文件交换、专家接送、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.87万元，下降97.40%，主要原因是项目经费安排列支公务车运行维护费4.79万元。较上年支出数减少5.37万元，下降97.64%，主要原因是绝大部分公务车运行维护费在项目经费列支。

公务接待费20.05万元，主要用于接待市内外专家、市内学校、区内有关单位到我单位指导、学习、调研工作，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.95万元，下降8.86%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.65万元，下降7.60%，主要原因：一是项目经费列支部分接待费，二是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待75批次2,995人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费66.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.13万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出336.37万元，较上年决算数增加149.07万元，增长79.59%，主要原因是2019年结算了2018年部分培训经费和2019年新增培训项目。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额825.45万元，其中：政府采购货物支出613.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出212.00万元。授予中小企业合同金额825.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购智慧校园建设项目、教学仪器设备采购、教育教学改革培训项目服务、办公家具、图书、相机、摄像机、空调、打印机、电脑、消防维护保养服务、宣传片制作、艺术表演场馆服务等采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金2686.02万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，整体情况较好，所有项目均达到预期绩效目标，下面就投入、管理、产出和效果等方面做简要说明：

1.投入情况。

2019年40个项目投入资金2686.02万元，其中：中央和市级专项资金234.7万元，区本级财政配套资金2451.32万元资金到位率100%。

2.管理情况。

学校实施的工程及采购项目全部采取竞争性比选或公开招标的形式予以落实，并安排专人管理。课题研究经费由课题组负责人管理，学校财务人员协助，按照实际在研究和开发中发生的费用情况支付。学校严格按照单位内控制度对项目资金实施管理，在资金支付时，学校严格按照工程进度或合同约定的付款方式向财政申请，由区财政直接支付给项目执行单位。确保了项目顺利开展。

3.产出情况。

本年度共计40个项目，产出情况均达到预期绩效目标。如：王德周工作室送教下乡28节，市级规划课题结题一个，在研一个，市级骨干教师2个，区级骨干教师6个，市级基本功大赛一等奖3名，市级论文一等奖1次，区级赛课一等奖8人，区级论文一等奖9人，参加市外培训3次，疫期为全市录教学视频4次，全区师生录教学视频54期。刘君朝工作室成员送教下乡20堂课；完成一部课题专著；11名工作室成员每人发表一篇论文；工作室成员市级赛课一等奖获奖1人次，区级赛课一等奖获奖2人，二等奖获奖1人。初中智慧课堂教室改造70间、高中智慧课堂教室改造95间；创客教室完成课桌200套、灯具40套、电子设备8套采购和8间教室装修；天文馆完成望远镜12台、电脑30台、全景电子屏1套、陨石标本36个、桌椅60套等采购；完成天文馆地面、墙面装修720㎡、天棚360㎡、强弱电500米、给排水160米装修改造；完成六艺楼廊道地面装修286㎡、廊道吊顶132㎡、防水处理92㎡、廊道墙面装饰320㎡；绿化管护完成补栽植物300余株、修枝服务70103㎡、杀虫服务70103㎡、除草服务70103㎡；厨房油烟治理铺设烟道68米、安装降噪音处理设备5个、烟道材料安装68米；明德楼窗户改造完成窗户框架更换126扇、玻璃更换126扇等。

4.效果情况

项目的实施符合璧山区教育发展规划的总体要求，项目的实施有利于进一步培育优势教育资源，扩大其覆盖面，满足人民群众对优质教育资源的迫切需求。同时可提升学校办学条件，使学校的布局更为合理、功能更为完善，带动璧山区教育事业的发展，同时对璧山区经济社会发展有明显的正面社会影响。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

王德周工作室经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。不仅教学水平和科研能力得到有效提高，而且2人被评为市级骨干教师，6人被评为区级骨干教师，多名老师在重庆市和璧山区技能大赛中获得一等奖。更重要的是，通过工作室老师的示范带领，越来越多的青年教师开始参与其中并受益匪浅，不断挑战自我，超越自我，进而助推了教师队伍的专业化、优质化发展。在全区教育届获得好评。项目全年预算数为9.6283万元，执行数为9.6283万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是送教下乡28节，二是市级规划课题结题一个，在研一个，三是培养市级骨干教师2名，区级骨干教师6名，四是市级基本功大赛一等奖3名，市级论文一等奖1次，区级赛课一等奖8人，区级论文一等奖9人，五是疫期为全市录教学视频4次，全区师生录教学视频54期。

发现的问题及原因，一是评价指标还不够精准、合理，对项目实施的指导性还不够强，二是项目实施的过程监管力度不够。

下一步改进措施，一是在预算初期做好绩效评价的相关考核指标，二是成立项目绩效评价监督小组，在项目实施过程中时时监督。

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的情况。

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的情况。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41424583。

重庆市璧山中学校2019年决算公开表.xls