一、部门基本情况

(一)职能职责。主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二)机构设置。我单位内设机构有教导处、德育处、总务处。

(三)单位构成。从预算单位构成情况看,本单位为一级预算单位。编制人数110人，实有在岗在编人员101人，退休人员0人。学校共有43个小学教学班，在校小学生人数2393人，幼儿园6个教学班，在园幼儿人数238人。

(四)机构改革情况。我单位未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,672.96万元，支出总计2,672.96万元。收支较上年决算数增加388.16万元、增长16.99%，主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,632.50万元，较上年决算数增加483.90万元，增长22.52%，主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。其中:财政拨款收入2,511.63万元，占95.41%;事业收入70.87万元，占2.69%;其他收入50.00万元，占1.90%。此外，年初结转和结余40.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,656.12万元，较上年决算数增加411.78万元，增长18.35%，主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。其中:基本支出2,516.24万元，占94.73%;项目支出139.88万元，占5.27%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余16.84万元，较上年决算数减少23.62万元，下降58.38%，主要原因是本年无营养餐及爱心午餐项目的结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,552.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加329.47万元，增长14.82%。主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,506.63万元，较上年决算数增加369.03万元，增长17.26%。主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。较年初预算数增加596.58万元，增长31.23%。主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。此外，年初财政拨款结转和结余29.46万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,523.53万元，较上年决算数增加345.98万元，增长15.89%。主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。较年初预算数增加612.58万元，增长32.06%。主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.55万元，较上年决算数减少16.91万元，下降57.40%，主要原因是本年无营养餐及爱心午餐项目的结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,083.73万元，占82.57%，较年初预算数增加575.00万元，增长38.11%，主要原因是人员调资，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。

(2)社会保障与就业支出195.84万元，占7.76%，较年初预算数减少17.72万元，下降8.30%，主要原因是养老保险缴费比例降低。

(3)卫生健康支出106.00万元，占4.20%，较年初预算数增加2.76万元，增长2.67%，主要原因是人员调资，增加了员额教师等。

(4)住房保障支出137.97万元，占5.47%，较年初预算数增加52.55万元，增长61.52%，主要原因是追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,395.37万元。其中:人员经费1,946.29万元，较上年决算数增加405.59万元，增长26.33%，主要原因是人员调资，追加2018年三项改革性津补贴的住房公积金，追加2019年绩效考核资金，增加了员额教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费449.08万元，较上年决算数减少64.06万元，下降12.48%，主要原因是项目经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费等费用相应减少。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余11.00万元，年末结转结余4.29万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少6.00万元，下降54.55%，主要原因是少年宫项目经费安排减少。本年支出11.71万元，较上年决算数增加7.11万元，增长154.57%，主要原因是完成上年少年宫项目及当年项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.97万元，较年初预算数减少2.63万元，下降73.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.71万元，增长273.08%，主要原因是2019年接待业务增加，接待费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，本年度本单位没有出国出访费用产生，与上年支出无差异,与年初预算无变化。

公务车购置费0.00万元，本年度本单位没有公务车，与上年支出无差异，与年初预算无变化。

公务车运行维护费0.00万元，本年度本单位没有公务车，与上年支出无差异，与年初预算无变化。

公务接待费0.97万元，主要用于教研用餐等工作接待支出。费用支出较年初预算数减少2.63万元，下降73.06%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.71万元，增长273.08%，主要原因是2019年接待业务增加，接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次245人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额75.66万元，其中:政府采购货物支出75.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额75.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额75.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购校园电视台和录播室设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金144.16万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，社会反响较好，家长满意度比较高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

营养餐爱心午餐项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，在绩效指标的使用上做到了学生全覆盖，学生和家长的满意度达到98%，。项目全年预算数为128.16万元，执行数为128.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果:2019年营养餐补助405944人次，补助标准3元，2019年爱心午餐补助9775人次，补助标准7元、8元，惠及学生2393人。发现的问题及原因，一是学生或家长的满意度还不够，宣传工作不够扎实。下一步改进措施，一是学校积极开展爱心午餐和营养午餐的补助工作，二是积极和上级部门协调，进一步搞好此项工作。

2.绩效自评报告或案例

【一】、项目基本概况

(一)项目概况

1.立项背景

乡村学校少年宫项目，根据重庆市财政局《关于下达2019年乡村学校少年宫项目及运行补助资金的通知》(渝财综[2019]1号)精神，璧财教[2019]2号文件，重庆市璧山区财政局关于安排2019年乡村学校少年宫项目及运行补助资金的通知，下达的2019年乡村学校少年宫运行补助资金，专项用于乡村少年宫项目。

营养餐爱心午餐项目，根据区政府分管领导在璧财教审[2019]2号文的批示精神和《关于清算2019年春期前和预安排2019秋期义务教育学生营养改善计划专项资金的请示》(璧财教审   [2019]88号)的批示精神，璧财教[2019]4号和璧财教[2019]94号文件，重庆市璧山区财政局关于安排2019年春季和秋季学期营养改善计划专项资金，专项用于改善义务教育学生营养条件。

2.项目实施情况

乡村学校少年宫项目，2019年全年预算金额16万元。2019年支音乐器材款2.4867万元，支体育器材款5.9160万元，支美术书法用品款2.18945万元，支科学器材款1.1176万元，2019全年实际执行金额11.70975万元，惠及师生2504人。

营养餐爱心午餐项目，2019年全年预算金额128.1663万元。2019年营养餐补助405944人次，补助标准3元，补助总金额121.7832万元。2019年爱心午餐补助1-8月5758人次，补助标准7元，补助金额4.0306万元，9-12月4017人次，补助标准8元，补助金额3.2136万元，2019年爱心午餐补助合计9775人次，合计补助金额7.2442万元。惠及学生2393人。

3.经费来源和使用情况

乡村学校少年宫项目，璧财教〔2019〕2号文件下达资金5万元。2018年结转结余资金11万元。2019年使用资金11.70975万元，2019年结余资金4.29025万元。

营养餐爱心午餐项目，璧财教〔2019〕4号文件下达资金77.18554万元，璧财教〔2019〕94号文件下达资金42.3032万元。2018年结转结余资金29.46136万元。2019年使用资金128.1663万元，2019年结余0万元。

(二)项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

【二】、项目绩效评价工作情况

2020年4月26日，成立少年宫项目和营养餐爱心午餐项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下:

1.工作组成员

组  长: 吴东

副组长:陈红娅

成  员: 余河、巫传均

办公室设在总务处。

2.工作职责

(1)组长职责:审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果;

(2)副组长职责:审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过;监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责:起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案;牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月28日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

【三】、绩效分析及评价结论

(一)投入

2019年乡村学校少年宫项目资金5万元，其中:中央和市级专项资金5万元，区本级财政配套资金0万元，共计5万元，分别投入到1个项目，投入资金11.70975万元，资金到位率100%。

2019年营养餐爱心午餐项目资金128.1663万元，其中:中央和市级专项资金0万元，区本级财政配套资金128.1663万元，共计128.1663万元，分别投入到1个项目，投入资金128.1663万元，资金到位率100%。

(二)管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求对项目实施监督管理及经费拨付，确保项目顺利开展。

(三)产出

完成乡村学校少年宫项目和营养餐爱心午餐项目要求的内容,项目公示和验收按规定执行并通过。

(四)效果

1、社会效益:乡村学校少年宫项目，通过本项目的实施，保障了乡村学校少年宫项目持续有效地运转，提升了学生的综合素质，家长也满意。营养餐爱心午餐项目，通过本项目的实施，实施精准扶贫，解决了贫困学生的就餐问题，体现了国家对青少年学生的关心，得到了社会的认可。

2、社会公众满意度:满意。

(五)评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

【四】、经验总结、存在问题及意见或建议

(一)经验总结

1.上级加大了对教育的投入，促进了学校基础教育改革发展

(二)存在问题

无

(三)意见或建议

无

【五】、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各镇(街道)及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。

【六】、其他需要说明的问题

无

(三)重点绩效评价结果

此项无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

邮箱:329572276@qq.com

电话:023-41441966

重庆市璧山区城北小学校.xls