一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。
2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。
3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。
4、对本地区其他类型的图书馆(室)进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。
5、承办主管部门交办的其他事项。  

(二)机构设置。璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。内设办公室、流通部、采编室、网络部等4个部门。在编在岗职工8人，区文旅委借调人员2名，从文管所借调人员1名，经批准临聘人员7人，自聘2人，退休人员4名。

(三)单位构成。从预算单位构成看,本单位为一级预算单位。无纳入本部门2019年决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计450.57万元，支出总计450.57万元。收支较上年决算数减少3.81万元、下降0.84%，主要原因是免开经费支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计292.22万元，较上年决算数减少5.91万元，下降1.98%，主要原因是免开经费支出减少。其中:财政拨款收入292.22万元，占100.00%，年初结转和结余158.35万元。

3.支出情况。2019年度支出合计305.06万元，较上年决算数增加9.03万元，增长3.05%，主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;(3)2019年底预发了2019年的绩效考核资金和退休人员的2019年健康休养费。其中:基本支出184.11万元，占60.35%;项目支出120.96万元，占39.65%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余145.51万元，较上年决算数减少12.84万元，下降8.11%，主要原因是上年结转的免开资金本年用于了免费开放相关支出，减少了资金库存量。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计450.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少3.81万元，下降0.84%。主要原因是免开经费支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入292.22万元，较上年决算数减少5.91万元，下降1.98%。主要原因是免开经费支出减少。较年初预算数增加61.46万元，增长26.63%。主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;(3)2019年底预发了2019年的绩效考核资金和退休人员的2019年健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余158.35万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出305.06万元，较上年决算数增加9.03万元，增长3.05%。主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;(3)2019年底预发了2019年的绩效考核资金和退休人员的2019年健康休养费。较年初预算数增加74.30万元，增长32.20%。主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;(3)2019年底预发了2019年的绩效考核资金和退休人员的2019年健康休养

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余145.51万元，较上年决算数减少12.84万元，下降8.11%，主要原因是上年结转的免开资金本年用于了免费开放相关支出，减少了资金库存量。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出261.98万元，占85.88%，较年初预算数增加66.36万元，增长33.92%，主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年底预发了2019年的绩效考核资金和退休人员的2019年健康休养费。

(2)社会保障与就业支出25.01万元，占8.20%，较年初预算数增加5.28万元，增长26.76%，主要原因(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)预发了一部分退休人员的2019年健康休养费。

(3)卫生健康支出7.23万元，占2.37%，较年初预算数减少2.03万元，下降21.92%，主要原因是2019年度未及时缴纳公务员医疗补助。

(4)住房保障支出10.85万元，占3.56%，较年初预算数增加4.69万元，增长76.14%，主要原因是人员调资导致住房公积金增加以及追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出184.11万元。其中:人员经费169.68万元，较上年决算数增加30.44万元，增长21.86%，主要原因是(1)人员工资变动和薪级工资增加、调资等;(2)2019年财政追加了2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出;(3)2019年底预发了2019年的绩效考核资金和退休人员的2019年健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费以及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费14.43万元，较上年决算数减少24.82万元，下降63.24%，主要原因是本单位提倡厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费福利费以及其他商品支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少7.91万元，下降100.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访)。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少2.91万元，下降100.00%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。  

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评3项，涉及资金266.47万元，评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建等方式，对璧山区图书馆进行综合绩效评分。单个项目绩效指标分值为100分，其中投入与管理权重40%，产出与效益权重60%。

综合绩效评分占比情况:涉及购书费和免费开放经费33.34%，免费开放专项资金33.33%，2018年中央补助地方公共文化服务体系建设(绩效奖补)专项资金33.33%。

综合绩效评分得分情况:涉及购书费和免费开放经费97分、免费开放专项资金94分、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设(绩效奖补)专项资金88分。综合绩效评分结果:总得分为93分，绩效评级为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表  

“购书费和免费开放经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。涉及购书费和免费开放经费618280.92元，资金到位率100%，资金执行率100% 。主要产出和效果:完成新书的采购。免费开放专项资金。开展讲座48次，举办展览42场，开办培训班29个，阅读推广活动42场。其中，供应商资质合格率100%、新书采购完成及时率100%、新书验收合格率100%。满足了市民群众日益增长的文化需求及现代化阅读需求;加快推进了“书香璧山”的建设。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41688497

图书馆2019年决算公开表.xlsx