一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区机关事务管理局是区政府工作部门，为正处级。主要职能是:

1.负责全区机关事务的管理、保障、服务工作;负责对全区机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源;负责拟订机关事务管理规章制度;主管全区公务用车、公共机构节约能源资源、党政机关办公用房和集中办公区域的后勤保障服务等工作;指导全区各级各部门机关事务工作。

2.负责全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的后勤保障服务有关工作;负责全区各级各部门公务接待工作的业务指导。

3.负责全区党政机关办公用房管理工作。

4.负责全区公务用车管理和区跨部门公务用车服务平台管理工作。

5.负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作;负责全区节约型机关建设工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6.负责制定全区机关后勤服务管理制度，对全区机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源;协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

7.负责区行政中心和后勤服务中心及机关食堂等管理保障和安全保卫工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

内设机构3个:综合科(公车科)、房管科(安保科)、节能科;下属事业单位1个:重庆市璧山区后勤服务中心。

(三)单位构成

局下属事业单位重庆市璧山区后勤服务中心未独立预算，与本部门属同一预算单位，因此在2019年决算也属同一决算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下:一是增加跨部门公务用车服务平台管理、机关后勤服务管理、行政中心安全保卫等职责;二是将撤消原物管及公共机构节能科，新成立房管科(安保科)、节能科;三是财政财务无调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度本部门收入总计2,699.59万元，支出总计2,699.59万元。收支较上年决算数减少11.05万元、下降0.41%，主要原因是行政中心办公家具购置及电费等支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

2019年度本部门收入合计2,699.59万元，较上年决算数增加7.65万元，增长0.28%，主要原因是工资、公积金等人员经费增加。其中:财政拨款收入2,699.59万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度本部门支出合计2,699.59万元，较上年决算数减少11.05万元，下降0.41%，主要原因是行政中心办公家具及电费等支出减少。其中:基本支出528.15万元，占19.56%;项目支出2,171.44万元，占80.44%。

4.结转结余情况。2019年度本部门年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年、2019年均无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本部门财政拨款收、支总计2,699.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少11.05万元，下降0.41%。主要原因是行政中心办公家具及电费等支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度本部门一般公共预算财政拨款收入2,699.02万元，较上年决算数增加28.00万元，增长1.05%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。较年初预算数减少347.96万元，下降11.42%。主要原因是行政中心运行维护、跨部门公务用车服务平台运行等项目根据实际情况追减了财政预算。

2.支出情况。2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出2,699.02万元，较上年决算数增加9.31万元，增长0.35%。主要原因是工资、公积金等人员经费增加。较年初预算数减少347.96万元，下降11.42%。主要原因是行政中心运行维护、跨部门公务用车服务平台运行等项目根据实际情况追减了财政预算。

3.结转结余情况。2019年度本部门年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年、2019年均无结转结余。

4.比较情况。2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出2,618.40万元，占97.01%，较年初预算数减少355.18万元，下降11.94%，主要原因是行政中心运行维护、跨部门公务用车服务平台运行等项目根据实际情况追减了财政预算。

(2)社会保障与就业支出36.01万元，占1.33%，较年初预算数减少2.82万元，下降7.26%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。

(3)卫生健康支出18.20万元，占0.67%，较年初预算数减少1.04万元，下降5.41%，主要原因是人员变化及缴费基数调整。

(4)住房保障支出26.42万元，占0.98%，较年初预算数增加11.09万元，增长72.34%，主要原因是补缴了2018年公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度本部门一般公共财政拨款基本支出528.15万元。其中:人员经费371.10万元，较上年决算数增加63.37万元，增长20.59%，主要原因是人员工资调整、补缴2018年公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费157.05万元，较上年决算数减少6.91万元，下降4.21%，主要原因是临聘人员养老保险费用减少等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、平台临聘驾驶员劳务费、工会经费、后勤服务中心公务车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.57万元，较上年决算数减少20.35万元，下降97.28%，主要原因是今年只有公共机构垃圾强制分类示范点质保金0.57万元使用政府性基金预算。本年支出0.57万元，较上年决算数减少20.35万元，下降97.28%，主要原因是今年只有公共机构垃圾强制分类示范点质保金0.57万元使用政府性基金预算列支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出共计174.99万元，较年初预算数减少7.01万元，下降3.85%，主要原因是严格“三公”经费预算支出管理。较上年支出数增加92.68万元，增长112.60%，主要原因是较上年增加1人次出国(境)及更新了3辆公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用4.55万元，主要是用于1人次参加市机关事务局组织的到英国、法国等学习考察节能工作。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降9.00%，主要原因是据实支付相关费用。较上年支出数增加4.55万元，增长100.00%，主要原因是上年无因公出国(境)，本年度1人次参加市机关事务局组织的到英国、法国等学习考察节能工作。

2019年度本部门公务车购置费86.84万元，主要用于更新2辆轿车及1辆客车。费用支出较年初预算数减少3.16万元，下降3.51%，主要原因通过政府采购据实支付购置费用。较上年支出数增加86.84万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置公务车，本年度购置公务车3辆。

2019年度本部门公务车运行维护费57.56万元，主要用于跨部门公务用车服务平台车辆的运行维护(主要保障全区重要会议、调研、接待工作，公车改革后区编办等单位未配备机要通信、应急车部门的重要、紧急、特殊公务出行、重要公务活动用车等)及下属事业单位后勤服务中心车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少2.44万元，下降4.07%，主要原因是主要原因是严格公务用车使用管理。较上年支出数增加3.66万元，增长6.79%，主要原因是车辆老化，油耗、维修费用等增加。

2019年度本部门公务接待费26.04万元，主要用于我局承办的全区性重大接待，包括省(部)级及以上领导、四大办交办的公务接待、商务接待等，以及接待上级部门检查指导工作、区县机关事务部门学习调研等。费用支出较年初预算数减少0.96万元，下降3.56%，主要原因是严格预算管理。较上年支出数减少2.37万元，下降8.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格接待标准，尽量安排在机关食堂就餐。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置3辆，公务车保有量为34辆;国内公务接待295批次2,853人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.27元，车均购置费28.95万元，车均维护费1.69万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出157.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、平台临聘驾驶员劳务费、工会经费、后勤服务中心公务车运行维护费、其他交通费用等。费用支出较年初预算数减少30.36万元，下降16.20%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费使用;较上年决算数减少6.91万元，下降4.21%，主要原因是临聘人员养老保险费用减少等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出14.37万元，较年初预算数减少0.63万元，下降4.20%，主要原因是严格落实会议费管理规定，严控会议规模和费用;较上年决算数减少1.11万元，下降7.17%，主要原因是严格控制会议费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.75万元，较年初预算数减少0.05万元，下降6.25%，主要原因是严格预算支出管理;较上年决算数减少0.66万元，下降46.81%，主要原因是严格控制培训费用支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额709.37万元，其中:政府采购货物支出111.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出597.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购行政中心会议室桌椅、卫生间用纸、后勤服务中心三楼食堂及周转房服务外包、计算机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金2171.44万元，从评价情况来看，通过项目现场查看、项目资料查阅等方式开展了自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

行政中心物管费运行费、周转房劳务费运行费、平台运行费等项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是较好地完成了绩效目标。项目全年预算数为2170.87万元，执行数为2170.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是行政中心服务满意率96%，二是后勤服务中心一二三楼食堂满意率89%，三是异地交流领导干部周转房服务满意率90%，四是跨部门公务用车服务平台满意率93%，五是承办的大型会议及公务接待满意率91%，六是全区事业单位及国有企业公务用车制度改革参改率100%，七是跨部门公务用车服务平台更新车辆3辆，八是开展公共机构节能宣传培训工作5次，九是行政中心创建全国能效领跑者已经市机关事务局初评通过。为全区党政机关高效运行提供了有力的后勤保障，达到预期绩效目标。下一步改进措施:一是提高绩效目标管理认识，二是合理确定绩效目标指标，三是做好绩效目标评价，四是努力完成绩效目标任务。

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李勇，联系电话:41412895;电子邮箱:liyonglcx@qq.com。

重庆市璧山区机关事务管理局2019年决算公开附表.xls