一、部门基本情况

(一)职能职责

侨联是党领导的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务归侨侨眷和海外侨胞的群众组织。

1. 坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强侨联工作的政治性和侨联组织的先进性、群众性，汇聚全区广大归侨侨眷和海外侨胞推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大归侨侨眷和海外侨胞的政治引领。切实承担引导全区侨界群众听党话、跟党走的政治任务，把全区广大归侨侨眷和海外侨胞最广泛最紧密地团结在党的周围。

3. 依法依章程独立自主开展工作。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，组织实施全区归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定，并指导、检查、监督基层侨联组织的贯彻执行情况。

4. 团结动员全区广大归侨侨眷和海外侨胞干事创业。引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持全区经济建设。积极促进吸引利用侨资侨智，引进海外资金、先进技术和管理经验工作。服务区内企业走出去，了解国外投资环境，建立国际商业网络，开展国际化经营。

5. 加强团结服务广大归侨侨眷和海外侨胞职责。教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，通过合法渠道理性表达诉求，依法维护全区归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的正当权益。了解归侨侨眷工作生活状况，推动建立困难归侨侨眷帮扶机制，建好侨胞之家。  

6. 弘扬中华文化，拓展海外联谊。加强涉侨文化遗产保护，依照有关规定开展相关文化活动。密切与海外侨胞及其社团的联系，推动海内外民间交流合作，促进中国特色社会主义现代化建设与祖国的和平统一。

7. 积极参与社会建设。参与协商和推荐区人大侨界代表、提名侨界政协委员人选工作，积极引导归侨侨眷有序开展政治参与，为侨界人大代表、政协委员参加全区政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能做好服务工作。

8. 加强侨联自身改革和建设。开展调查研究，了解归侨侨眷和海外侨胞的意见，并及时向有关部门反映。参与有关法律法规的研究工作，为有关部门制定侨务工作的方针、政策提出建议和意见，协助督促有关部门贯彻落实。

9. 完成区委、区政府和市侨联交办的其他事项。

(二)机构设置

区侨联为正处级单位，内设一个办公室。区委编办核定区侨联行政编制3名，2019年底有在职职工3名(其中:主席1名，副主席1名，办公室主任1名)，临聘人员1名，西部志愿者1名。退休干部3名(均为副处级退休干部)。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制为一级预算单位，无下属二级预算单位。

(四)机构改革情况。2019年本部门未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计152.35万元，支出总计152.35万元。收支较上年决算数增加23.61万元、增长18.34%，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金支出等。

2.收入情况。2019年度收入合计151.43万元，较上年决算数增加28.72万元，增长23.40%，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金等。其中:财政拨款收入151.43万元，占100.00%。此外，年初结转和结余0.93万元。

3.支出情况。2019年度支出合计152.35万元，较上年决算数增加24.54万元，增长19.20%，主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金支出等。其中:基本支出124.87万元，占81.96%;项目支出27.48万元，占18.04%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100.00%，主要原因上年度结转结余使用完毕，2019年未产生新的结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计152.35万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.61万元，增长18.34%。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金支出等情况。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入151.43万元，较上年决算数增加28.72万元，增长23.40%。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金等情况。较年初预算数增加42.31万元，增长38.77%。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金等情况。此外，年初财政拨款结转和结余0.93万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出152.35万元，较上年决算数增加24.54万元，增长19.20%。主要原因是人员调资等情况。较年初预算数增加43.23万元，增长39.62%。主要原因是人员调资、社保缴费增加、公积金缴费增加，抚恤金支出等情况。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100.00%，主要原因上年度结转结余使用完毕，2019年未产生新的结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出102.74万元，占67.44%，较年初预算数增加15.31万元，增长17.51%，主要原因是人员调资等情况。

(2)社会保障与就业支出39.79万元，占26.12%，较年初预算数增加26.72万元，增长204.44%，主要原因是工资调标，缴费增长，抚恤金支出等。

(3)卫生健康支出5.20万元，占3.41%，较年初预算数减少0.38万元，下降6.81%，主要原因是按税务部门要求实际金额进行列支。

(4)住房保障支出4.62万元，占3.03%，较年初预算数增加1.58万元，增长51.97%，主要原因是工资调标，缴费增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出124.87万元。其中:人员经费108.89万元，较上年决算数增加42.71万元，增长64.54%，主要原因是2019年有一位退休人员去世，有抚恤金支出，人员调资以及社保保障缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费15.98万元，较上年决算数减少11.91万元，下降42.70%，主要原因是因公出国境费用减少、部分涉及项目的差旅费由项目资金列支等情况。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、印刷费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.73万元，较年初预算数减少7.30万元，下降72.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.25万元，下降45.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国费用1.28万元，主要是用于到柬埔寨进行联谊考察交流。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.54%，主要原因是外出实际费用有减少。较上年支出数减少2.55万元，下降66.58%，主要原因是到访行程费用较上年更少。

本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

本单位2019年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费1.45万元，主要用于接待回国回乡探亲访问考察的华侨华人，开展涉侨单位组织的学习交流联谊活动等。费用支出较年初预算数减少7.28万元，下降83.39%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.30万元，增长26.09%，主要原因是物价上涨，人均接待费用有所上升，但均在文件规定的接待标准内，未超标。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，1人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待12批次165人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费88.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出15.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少11.91万元，下降42.70%，主要原因是因公出国境费用减少、部分涉及项目的差旅费由项目资金列支等情况。比年初预算数减少6.4万元，下降28.60%，主要原因是因公出国境费用减少、部分涉及项目的差旅费由项目资金列支等情况。

此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.23万元，较上年决算数减少0.59万元，下降71.95%，主要原因是较上年培训量有所减少。比年初预算增加0.05万元，增加27.78%，主要原因是培训次数增加。区侨联本年度无会议费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.64万元，其中:政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金27.48万元，执行率达100%。从评价情况来看，各项目指标完成情况良好，各项目任务基本完成，验收合格率全面达标，满意度高于预期。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

联谊交流活动费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3.8万元，执行数为3.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是加强了同璧山籍海外人士的联络交流，提升了璧山区对外影响力;二是强化了同市内外涉侨组织的沟通学习，提升了为侨服务能力。发现的问题和原因:联络联谊工作成效比较主观，在指标量化上有一定的难度。下一步区侨联将进一步细化项目指标，争取相关工作取得更好成效。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市璧山区归侨侨眷联合会办公室，电话为023-41423420)。

重庆市璧山区归侨侨眷联合会.xls