一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区北街幼儿园地处重庆市璧山区璧城街道中山北路74号，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

(二)机构设置。我单位设立了园长办公室、副园长办公室、保教办公室、综合办公室、财务室、保健室。

(三)单位构成。2019年度单位编制数29人，在职教师28人，在校学生361人，9个教学班。学校占地面积2786.67平方米。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，我单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,114.65万元，支出总计1,114.65万元。收支较上年决算数增加224.08万元、增长25.16%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费，追加了北街幼儿园东林丽景分园建设项目经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,065.16万元，较上年决算数增加267.06万元，增长33.46%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费，追加了北街幼儿园东林丽景分园建设项目经费。其中:财政拨款收入940.68万元，占88.31%;事业收入124.48万元，占11.69%。此外，年初结转和结余49.49万元。

3.支出情况。2019年度支出合计853.03万元，较上年决算数增加11.95万元，增长1.42%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。其中:基本支出828.07万元，占97.07%;项目支出24.96万元，占2.93%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余261.62万元，较上年决算数增加212.13万元，增长428.63%，主要原因是北街幼儿园东林丽景分园建设项目经费结转，外墙立面改造工程经费结转，保安经费结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计990.17万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加了99.60万元，增长11.18%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入940.68万元，较上年决算数增加142.58万元，增长17.86%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加281.35万元，增长42.67%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费，追加了北街幼儿园东林丽景分园建设项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余49.49万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出728.55万元，较上年决算数减少112.53万元，下降13.38%。主要原因是事业收入的支出未计入一般公共预算财政拨款的支出科目。较年初预算数增加69.22万元，增长10.50%。主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余261.62万元，较上年决算数增加212.13万元，增长428.63%，主要原因是北街幼儿园东林丽景分园建设项目经费结转，外墙立面改造工程经费结转，保安经费结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出550.76万元，占75.60%，较年初预算数增加30.83万元，增长5.93%，主要原因是人员调资，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出100.09万元，占13.74%，较年初预算数增加23.57万元，增长30.78%，主要原因是追加了退休教师2019年的健康休养费、人员调资导致养老保险和职业年金等的增加。

(3)卫生健康支出32.96万元，占4.52%，较年初预算数减少4.09万元，下降11.04%，主要原因是医保缴费比例降低 。

(4)住房保障支出44.76万元，占6.14%，较年初预算数增加18.93万元，增长73.29%，主要原因是人员调资导致住房公积金增加以及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出703.59万元。其中:人员经费606.53万元，较上年决算数增加33.52万元，增长5.85%，主要原因是人员调资，追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金，2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金，追加了退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保障缴费、住房公积金。公用经费97.06万元，较上年决算数减少143.07万元，下降59.58%，主要原因是事业收入的支出未计入一般公共预算财政拨款的支出科目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、培训费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.25万元，下降50.00%，主要原因是例行节俭，减少公务接待。较上年支出数减少0.23万元，下降47.92%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位没有公务车，没有公务车运行费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是我单位未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排人员出国出访，未产生费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务车运行费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务车运行费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务车运行费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务车运行费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位没有公务车，未产生公务车运行费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.25万元，主要用于接待家校指导专家，广西帮扶幼儿园的老师到园学习观摩。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降50.00%，主要原因是例行节俭，减少公务接待。较上年支出数减少0.23万元，下降47.92%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次42人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额3.93万元，其中:政府采购货物支出3.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额13.93万元，占政府采购支出总额的354.45%，其中:授予小微企业合同金额13.93万元，占政府采购支出总额的354.45%。主要用于采购数字阅读桌、办公电脑、打印机、碎纸机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金23.29万元。从评价情况来看，全年目标实际完成情况与年初设定误差不大，项目名称是“重庆市璧山区北街幼儿园门窗、外墙改造和地胶安装工程”，年初设定目标为:门窗更换24个，墙体面积1300平方米，地胶面积150平方米，实际完成情况为:门窗更换23个，墙体面积1136平方米，地胶面积145平方米。偏离原因一是教学楼靠晴雨操场一侧瓷砖因实际操作非常困难，经请示同意不拆除，二是该资金原计划为2017年安排厕所改造和运动场改造专项资金，共计50万元。2017年已进行操场改造支付资金25.45万元，余下24.54万元，本应安排厕所改造工程，由于厕所改造属于节水工程由璧山区水务局承担并支付全部资金，余下的25.54万元，经申请用于安排2019年重庆市璧山区北街幼儿园门窗、外墙和地胶安装工程。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(见附件)

重庆市璧山区北街幼儿园门窗、外墙和地胶安装工程项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，自评总分为96.9分。项目全年预算数为24.54万元，执行数为23.29万元，完成预算的95%。主要产出和效果:一是成本指标完成95%，门窗更换23个，墙体面积1136平方米，地胶面积145平方米，质量合格率100%，1个月之内全部完成;二是解决了安全隐患，为师生提供了一个安全的教学环境，公众比较满意，达到了预期绩效目标。发现的问题及原因:一是统筹安排时间有待提高，二是施工方资料未及时到位，三是验收时施工方组织不力，相关人员未到位。下一步改进措施:一是进一步加强施工进度的管理，统筹安排施工时间，二是要求施工方资料及时到位，三是督促施工方组织相关人员到场验收。

2. 我单位没有委托第三方开展绩效自评报告或案例。

(三)我单位没有委托第三方对重点绩效项目进行评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41426796