一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区教育信息技术与装备中心，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。本单位认真贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，负责从事全区学校教育技术管理与技术服务，推进全区教育现代化。具体负责全区信息技术建设，实验室及其教学仪器管理，图书室及图书管理等，提高教育教学质量。

（二）机构设置。

本单位有内设机构0个，在职事业编制8人，实有8人，退休职工3人，财政遗属供养人员0人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年度决算编制。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,696.36万元，支出总计1,696.36万元。收支较上年决算数减少249.21万元、下降12.81%，主要原因是今年项目经费安排减少，减少为学校更换维修学校班班通设施设备、实验室建设等。 

2.收入情况。2019年度收入合计1,612.96万元，较上年决算数减少233.03万元，下降12.62%，主要原因是今年项目经费安排减少，减少为学校更换维修学校班班通设施设备、实验室建设等。其中：财政拨款收入1,612.96万元，占100.00%；年初结转和结余83.40万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,142.12万元，较上年决算数减少720.05万元，下降38.67%，主要原因是今年项目经费安排减少，减少为学校更换维修学校班班通设施设备、实验室建设等。其中：基本支出265.48万元，占23.24%；项目支出876.64万元，占76.76%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余554.24万元，较上年决算数增加470.84万元，增长564.56%，主要原因是部分项目未完工和部分未支付的项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,696.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少249.21万元，下降12.81%。主要原因是今年项目经费安排减少，减少为学校更换维修学校班班通设施设备、实验室建设等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,612.96万元，较上年决算数减少233.03万元，下降12.62%。主要原因是今年项目经费安排减少，减少为学校更换维修学校班班通设施设备、实验室建设等。较年初预算数增加856.35万元，增长113.18%。主要原因是支付了上年未完工和部分未支付的资金。此外，年初财政拨款结转和结余83.40万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,142.12万元，较上年决算数减少720.05万元，下降38.67%。主要原因是今年项目经费安排减少，减少为学校更换维修学校班班通设施设备、实验室建设等。较年初预算数增加385.51万元，增长50.95%。主要原因是支付了上年未完工和部分未支付的资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余554.24万元，较上年决算数增加470.84万元，增长564.56%，主要原因是部分项目未完工和部分未支付的项目资金。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,087.56万元，占95.22%，较年初预算数增加375.25万元，增长52.68%，主要原因是将年初结转结余资金用于当年列支，主要支付部分未完工和部分未支付的项目资金，及追加2019年绩效目标考核工资等经费支出等。

（2）社会保障与就业支出27.40万元，占2.40%，较年初预算数增加4.31万元，增长18.67%，主要原因是年中追加了退休人员2019年的健康休养费、人员调资导致养老保险、职业年金等的增加。

（3）卫生健康支出12.38万元，占1.08%，较年初预算数增加0.23万元，增长1.89%，主要原因是调资。

（4）住房保障支出14.78万元，占1.29%，较年初预算数增加5.72万元，增长63.13%，主要原因是人员调资导致公积金增加以及追加了2018年“三项”改革性津补贴的公积金等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出265.48万元。其中：人员经费219.60万元，较上年决算数增加41.55万元，增长23.34%，主要原因是主要原因是2019年人员调资、追加2018年“三项”改革性津补贴的公积金、追加2019年的绩效考核资金及退休人员健康休养费、调资导致社保缴费增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费45.88万元，较上年决算数增加4.28万元，增长10.29%，主要原因是为学校信息化建设的各项教师培训、设施设备建设、维修维护等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.87万元，较年初预算数减少2.95万元，下降50.69%，主要原因是厉行节俭，严格控制“三公”经费。较上年支出数增加1.22万元，增长73.94%，主要原因是我单位在2019年取得教育部网络学习空间应用普及活动优秀区域，同时重庆市2019年智慧教育现场会在我区召开，其他区县到我区参观考察学习较多，增加了一定的接待费。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务接待费2.87万元，主要用于接待区外对口部门到本区学习、考察等就餐支出。费用支出较年初预算数减少2.95万元，下降50.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加1.22万元，增长73.94%，主要原因是我单位在2019年取得教育部网络学习空间应用普及活动优秀区域，同时重庆市2019年智慧教育现场会在我区召开，其他区县到我区参观考察学习较多，增加了一定的接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待43批次285人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费100.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.17万元，较上年决算数增加1.99万元，增长1,105.56%，主要原因是加大对职工智慧教育、网络安全、信息技术培训力度，使职工能够跟上时代的步伐。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.57万元，较上年决算数减少16.93万元，下降91.51%，主要原因是减少了对全区教师的专业技能培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额578.91万元，其中：政府采购货物支出208.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出370.07万元。 授予中小企业合同金额512.95万元，占政府采购支出总额的88.61%，其中：授予小微企业合同金额512.95万元，占政府采购支出总额的 88.61%。主要用于为学校采购班班通设备、网络租赁、机房设备、办公计算机、打印机等。 

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写，有疑问请联系绩效中心

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金994.6256万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看,项目的资金投入、管理、产出及效果都基本完成了年初设定的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

班班通多媒体设备采购项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：为八塘初中、八塘小学等41所学校配置班班通计算机400台。其中华硕200台，惠普200台。项目全年预算数为136.3079万元，执行数为132.1508万元，完成预算的97%。主要产出和效果：为八塘初中、八塘小学等41所学校配置班班通计算机400台，极大地改善了学校教学条件。

2.绩效自评报告或案例

本部门无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-41412139

璧山区教育信息技术与装备中心2019年部门决算公开表.xls