一、部门基本情况

(一)职能职责。重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位;编制人数109人，实有在岗在编人员110人，退休29人。现有29个教学班，学生人数1389人。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。主要范围是青杠街道片区及部分外来务工子女的义务教育初中阶段教育工作。

(二)机构设置。

本单位内设机构为:教导处、德育处、总务处。

(三)单位构成。

本单位无下属二级单位。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,928.90万元，支出总计2,928.90万元。收支较上年决算数增加367.74万元、增长14.36%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加教师2019年绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。

2.收入情况。2019年度收入合计2,921.65万元，较上年决算数增加369.09万元，增长14.46%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加教师2019年绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。其中:财政拨款收入2,921.65万元，占100.00%。年初结转和结余7.25万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,928.51万元，较上年决算数增加374.60万元，增长14.67%，主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加教师2019年绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。其中:基本支出2,815.97万元，占96.16%;项目支出112.55万元，占3.84%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.39万元，较上年决算数减少6.86万元，下降94.62%，主要原因是学生营养餐爱心午餐费用减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,928.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加367.74万元，增长14.36%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加教师2019年绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和住房公积金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,921.65万元，较上年决算数增加369.09万元，增长14.46%。主要原因是工资福利支出增加和公用性支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。较年初预算数增加543.44万元，增长22.85%。主要原因是(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加教师2019年绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费。其中，年中追加工资、安排补发2019年绩效考核资金和退休教师2019年健康休养费及相关社保医保和住房公积金等人员经费等543.44万元。此外，年初财政拨款结转和结余7.25万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,928.51万元，较上年决算数增加374.60万元，增长14.67%。主要原因是工资福利支出等人员经费增加351.76万元，行政类项目增加31.82万元，公用性支出减少8.98万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等。较年初预算数增加550.30万元，增长23.14%。主要原因(1)人员调资(2)追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金(3)2019年底追加教师2019年绩效考核资金(4)追加了退休教师2019年的健康休养费等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.39万元，较上年决算数减少6.86万元，下降94.62%，主要原因是学生营养餐爱心午餐费用减少。

4.比较情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,252.34万元，占76.91%，较年初预算数增加447.08万元，增长24.77%，主要原因是工资福利支出增加和主要用于保障人员经费，用途主要是年中追加工资增加调整、安排补发2019年绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出355.17万元，占12.13%，较年初预算数增加40.99万元，增长13.05%，主要原因是追加了退休教师2019年健康休养费、人员调资导致养老保险和职业年金等相关社会保险缴费增加。

(3)卫生健康支出148.86万元，占5.08%，较年初预算数增加1.45万元，增长0.98%，主要原因是人员调资导致医保缴费增加。

(4)住房保障支出172.14万元，占5.88%，较年初预算数增加60.78万元，增长54.58%，主要原因是人员调资导致住房公积金增加以及追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,815.97万元。其中:人员经费2,354.42万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，较上年决算数增加351.76万元，增长17.56%，主要原因是增加了基本工资和绩效部分及相关社保医保和住房公积金等人员经费等。公用经费461.55万元，主要用于单位保障部门正常运转的各项商品服务支出等，较上年决算数减少8.98万元，下降1.91%，主要原因是学校节省节约，办公费等减少。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少5.36万元，下降92.41%，主要原因是接待费用减少。较上年支出数减少0.13万元，下降22.81%，主要原因是接待费用减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。因公出国(境)费用年初预算数与上年支出数均为0.00万元。所以本年因公出国(境)费用与年初预算数和上年支出数无差异。

2019年本部门公务车购置费0.00万元，主要是本单无公务车。因此，本部门未产生公务车购置费，该项年数预算数和上年支出数均为0.00万元。所以本年公务车购置费与年初预算数和上年支出数无差异。

2019年本部门公务车运行维护费0.00万元，主要是本单无公务车。因此，本部门未产生公务车运行维护费，该项年数预算数和上年支出数均为0.00万元。所以本年公务车运行维护费与年初预算数和上年支出数无差异。

2019年度本部门公务接待费0.44万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，教研课改现场会接待等。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降92.41%，主要原因是严格控制了接待人次。较上年支出数减少0.13万元，下降22.81%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次112人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费38.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

截至2019年12月31日，本部门共有固定资产998.05万元。包括校舍房产和采购的办公用品，教学设施设备等。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金112.5万元(其中营养餐和学生资助经费71.4万元, 政府采购办公电脑36.1万元，心理咨询室装修升级改造5万元);以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，整体效果较好，基本完成年度总体目标，营养餐和学生资助经费项目的自评得分均达96.44%, 政府采购办公电脑项目的自评得分均达95.83%，心理咨询室装修升级改造项目的自评得分均达97%。

。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

心理咨询室装修升级改造项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况完成了心理咨询室的装修升级改造和设施设备的采购，启动了心理咨询工作，为师生提供了心理咨询和辅导，呵护了师生心理健康。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果:完成了心理咨询室的装修升级改造和设施设备的采购，启动了心理咨询工作。发现的问题及原因，师生的使用率不高，满意度调查未达100%。下一步改进措施，一是利用学校广播和会议对师生进行宣传，二是分时间段让师生来使用。

2.绩效自评报告或案例。

本单位不涉及绩效自评报告和案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41782022。

重庆市璧山区青杠初级中学.xls