一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市璧山区军队离休退休干部服务管理中心，负责服务管理辖区内军队离休退休干部移交地方安置事务。

1. 负责移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作;

2. 负责按照国家和军队有关政策规定落实军队离休退休干部的政治和生活待遇;

3. 负责军队离休退休干部思想政治工作和党的建设工作;

4. 组织开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动。

(二)机构设置。

本单位为正科级参公事业单位，无内设机构。

(三)单位构成。

重庆市璧山区军队离休退休干部服务管理中心(参公事业单位)，现在编11人，退休1人，临聘人员2人。

(四)机构改革情况。

本部门2019年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,190.70万元，支出总计1,190.70万元。收支较上年决算数增加740.98万元、增长164.76%，主要原因是财政拨款收支增加。

2.收入情况。2019年度收入合计1,172.21万元，较上年决算数增加794.15万元，增长210.06%，主要原因是抚恤收入增加22万元，退役安置收入增加594.93万元，退役军人管理事务收入增加150.92万元，行政事业单位离退休、卫生健康及住房保障收入增加26.30万元。其中:财政拨款收入1,172.21万元，占100.00%。此外，年初结转和结余18.50万元。

3.支出情况。2019年度支出合计488.66万元，较上年决算数增加57.43万元，增长13.32%，主要原因是抚恤支出增加22万元，行政事业单位离退休、卫生健康及住房保障收入增加26.30万元。其中:基本支出182.37万元，占37.32%;项目支出306.28万元，占62.68%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余702.05万元，较上年决算数增加683.55万元，增长3,694.86%，主要原因是退役安置结转结余增加683.55万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,190.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加740.98万元，增长164.76%。主要原因是财政拨款收支增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,172.21万元，较上年决算数增加794.15万元，增长210.06%。主要原因是抚恤收入增加22万元，退役安置收入增加594.93万元，退役军人管理事务收入增加150.92万元，行政事业单位离退休、卫生健康及住房保障收入增加26.30万元。较年初预算数增加1,057.91万元，增长925.56%。主要原因是年中追加安排退役安置资金960.57万元，退役军人管理事务资金63.42万元，抚恤资金22万元。此外，年初财政拨款结转和结余18.50万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出488.66万元，较上年决算数增加57.43万元，增长13.32%。主要原因是抚恤支出增加22万元，行政事业单位离退休、卫生健康及住房保障收入增加26.30万元。较年初预算数增加374.36万元,增长327.52%。主要原因是优抚资金支出增加22万元，退役安置资金支出增加277.02万元，退役军人管理事务资金支出增加63.42万元，行政事业单位离退休资金支出增加6.79万元，卫生健康及住房保障资金支出增加5.13万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余702.05万元，较上年决算数增加683.55万元，增长3,694.86%，主要原因是退役安置结转结余增加683.55万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出474.08万元，占97.02%，较年初预算数增加369.23万元，增长352.15%，主要原因是优抚资金支出增加22万元，退役安置资金支出增加277.02万元，退役军人管理事务资金支出增加63.42万元，行政事业单位离退休资金支出增加6.79万元。

(2)卫生健康支出7.20万元，占1.47%，较年初预算数增加1.60万元，增长28.57%，主要原因是年中工作调动，增加工作人员。

(3)住房保障支出7.38万元，占1.51%，较年初预算数增加2.12万元，增长40.30%，主要原因是年中工作调动，增加工作人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出182.37万元。其中:人员经费145.10万元，较上年决算数减少202.51万元，下降58.26%，主要原因是2019军休老干部离退休费归入项目支出。人员经费用途主要包括工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费37.27万元，较上年决算数增加6.82万元，增长22.40%，主要原因是本年新增加工作人员。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.57万元，较年初预算数减少2.93万元，下降25.48%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，加强公务用车管理。较上年支出数增加1.37万元，增长19.03%，主要原因是公务用车运维费增加1.19万元，公务接待费增加0.18万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，本单位2019年未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元，本单位2019年未购置公务车。

公务车运行维护费7.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降21.90%，主要原因是落实公车使用规定，控制公车运行维护成本。较上年支出数增加1.19万元，增长17.98%，主要原因是公务车辆老化，运行维护成本增加。

公务接待费0.76万元，主要用于接待军休老干部开展活动和上级部门检查调研业务工作公务接待。费用支出较年初预算数减少0.74万元，下降49.33%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.19万元，增长33.33%，主要原因是2019年按规定开展好军休老干部各项活动。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待11批次180人，其中:国内外事接待0批次，0 人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费42.2元，车均购置费0万元，车均维护费3.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出37.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加6.82万元，增长率为22.40%，主要原因是本年新增加工作人员。机关运行经费较年初预算数减少7.41万元，减少率为16.58%，主要原因是严格按照预算标准，精简各项开支。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年未发生会议费支出，较年初预算数增长0万元，主要原因是本年度预算精准，未发生会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2019年未发生培训费支出，较年初预算数减少0.22万元，主要原因是本年度未组织召开培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度 本部门政府采购支出总额3.74万元，其中:政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金989.83万元，未以委托第三方形式开展绩效自评，从评价情况来看，我单位认真贯彻落实上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，提高预算绩效管理质量，提升财政资金使用效益，取得较好成效，达到预期绩效目标。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

退役安置活动费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况按区相关政策规定临时聘用人员两名并对两名人员工资待遇进行了落实，完成辖区内军队离休退休干部移交地方安置事务。项目全年预算数为7.27万元，执行数为7.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果:2019年经区相关部门批准临聘2名人员，对2名人员按时发放工资待遇，按政策缴纳社会保险费用，保障了军休各项事务的顺利开展，得到军休老干部好评。

2. 绩效自评报告或案例

本单位2019年没有委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年无市财政局委托第三方对部门或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:毛泽梅，联系电话: 023-41426597。

重庆市璧山区军队离休退休干部服务管理中心2019年部门决算公开表.xls