一、部门基本情况

(一)职能职责。

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务, 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;提高住院分娩率，改善儿童营养状况;积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置。

我院为卫计委所属正科级公益二类事业单位。经费性质现为财政补助、经费形式为全额预算管理。  医院房屋面积约7910平方米，现有职工68人，退休职工56人，经批准聘用的临时工15人。设有内科、外科、儿科、妇科、护理部、口腔科、中医科及B超、心电图、放射、检验等科室，共计80张床位。

(三)单位构成。

无下级预算单位

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,744.10万元，支出总计3,744.10万元。收支较上年决算数增加903.25万元、增长31.80%，主要原因是单位年度收入增加，成本开支相应增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计3,744.10万元，较上年决算数增加903.25万元，增长31.80%，主要原因是单位业务收入增加及财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入2,101.59万元，占56.13%;事业收入1,382.39万元，占36.92%;其他收入260.12万元，占6.95%。

3.支出情况。2019年度支出合计3,147.46万元，较上年决算数增加306.61万元，增长10.79%，主要原因是业务收入增加造成成本支出增加及人员经费自然上涨。其中:基本支出3,137.46万元，占99.68%;项目支出10.00万元，占0.32%。此外，结余分配596.63万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位收支平衡。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,101.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少440.32万元，下降17.32%。主要原因是单位进行“三通”改革，事业收入增加从而减少了财政拨款收支。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,101.59万元，较上年决算数减少440.32万元，下降17.32%。主要原因是单位进行“三通”改革，事业收入增加从而减少了财政拨款收支。较年初预算数减少91.45万元，下降4.17%。主要原因是单位进行“三通”改革，事业收入增加从而减少了财政拨款收支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,101.59万元，较上年决算数减少440.32万元，下降17.32%。主要原因是单位进行“三通”改革，事业收入增加从而减少了财政拨款收支。较年初预算数减少91.45万元，下降4.17%。主要原因是单位进行“三通”改革，事业收入增加从而减少了财政拨款收支。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位收支平衡。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出225.86万元，占10.75%，较年初预算数增加37.20万元，增长19.72%，主要原因是人员工资增加及社会保障费用的增加。

(2)卫生健康支出1,780.94万元，占84.74%，较年初预算数减少167.33万元，下降8.59%，主要原因是单位事业收入增加从而减少了财政拨款收支。

(3)住房保障支出94.78万元，占4.51%，较年初预算数增加38.67万元，增长68.92%，主要原因是人员工资增加及住房保障支出口径变化。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,091.59万元。其中:人员经费1,129.41万元，较上年决算数减少126.16万元，下降10.05%，主要原因是单位进行“三通”改革，事业收入增加从而减少了财政拨款收支。会议费0元，较年初预算0元减少0元，主要原因是我单位无会议费。一般公共预算财政拨款培训费支出2.42万元，较年初预算4.17万元减少了1.75万元，下降42%，主要原因是今年业务人员严重不足，减少了安排人员外出培训进修。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖励性绩效、社会保障缴费等。公用经费962.18万元，较上年决算数减少294.96万元，下降23.46%，主要原因是节约开支，控制成本。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少7.05万元，下降96.84%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.11万元，增长91.67%，主要原因是公共卫生检查增加造成的接待费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是本单位2019年未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年无因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.23万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.05万元，下降96.84%，主要原因是单位控制接待费用，严格按照标准进行接待。较上年支出数增加0.11万元，增长91.67%，主要原因是公卫检查指导工作增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次59人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费38.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，2019年本单位无机关运行经费支出，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位无机关运行经费支出，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.05万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年无财政拨款会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.42万元，较上年决算数增加1.27万元，增长110.43%，主要原因是单位用于用于单位人员进修培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。按照部门决算列报口径，我单位资产未纳入部门决算报表。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.38万元，其中:政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购本单位办公电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金10万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

1项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况该项目于2019年10月进行线下询价采购;最终药品柜、器械柜在重庆顺美吉医疗器械有限公司采购，采购金额26040元。多功能牵引床、电脑中频治疗仪在江西金江元贸易有限公司采购，采购金额40000元，多功能艾灸仪在重庆艾之键医疗设备有限公司采购，采购金额46000元，于2019年11月30日采购完成并安装验收。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是中医设备100%，二是项目效益80%，三是满意度100%。发现的问题:辖区部分群众对我院开展的中医科室特色科室业务不太了解。下一步改进措施，利用赶集日、家庭医生签约服务等活动积极宣传我院中医特色科室，积极引导群众就近就医，提高辖区群众的获得感和满意度。

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评的。

(三)重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:肖艳

联系电话:023-41470034，13883909570

重庆市璧山区来凤街道中心卫生院2019决算公开.xls