一、部门基本情况

重庆市璧山区工商业联合会是中共重庆市璧山区委领导的面向全区工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义人民团体和商会组织发展道路，切实增强工商联工作的政治性和工商联组织的先进性、群众性。充分发挥工商联组织统战性、经济性、民间性的独特作用，汇聚全区广大非公有制经济人士推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.依法依章程独立自主开展工作。按照区委和重庆市工商联的要求，贯彻执行重庆市璧山区工商联代表大会确定的方针任务和作出的决定，指导基层商会业务工作。

3.加强对非公有制经济人士的政治引领。引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。开展理想信念教育，切实担负起团结带领广大非公有制经济人士听党话、跟党走的政治任务，最广泛最紧密地将非公有制经济人士团结在党的周围。引导非公有制经济人士投身光彩事业和公益慈善事业，积极参与扶贫开发，履行社会责任。

4.积极参政议政。履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，参加政党协商。反映非公有制经济人士诉求，依法依章程帮助其维护合法权益。畅通非公有制经济人士参与政治渠道，帮助提高议政建言水平。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和服务工作。

5.协助政府管理和服务非公有制经济。落实支持非公有制经济发展的各项方针政策。积极探索建立有效服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

6.强化商会管理。加强对所属商会的指导、引导和服务，对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训。充分发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。在政社分离、行业商会与行政机关脱钩改革中发挥承接、服务作用。加强所属商会党建工作。

7.积极参与社会治理。切实发挥工商联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承接政府转移的社会管理服务职能，组织所属商会有序承接政府转移职能。发挥工商联组织在法律维权、民事商事调解、协调劳动关系等方面积极作用，参与社会治理，促进社会和谐稳定。

8.拓展工商联组织覆盖和工作覆盖。加大工商联会员发展力度，在支柱产业、战略性新兴行业，现代服务业等领域积极培育发展商会组织，在开发区(园区)、商圈楼宇等企业密集度高的区域加大商会组建力度。建设网上非公有制经济人士之家，创新面向社会提供公共服务产品的机制，接长手臂、形成链条、扩大影响。

9.加强工商联自身改革和建设。加强工商联领导班子和机关干部队伍建设。加强相关理论政策研究，开展民营经济发展情况调研，为区委、区政府决策提供支撑。

10.完成区委、区政府和市工商联交办的其他事项

(二)机构设置

1.重庆市璧山区工商业联合会设内设机构1个:办公室，内设机构为正科级。

2.重庆市璧山区工商业联合会机关行政编制为3名。其中:主席(会长)1名，副主席(副会长)1名。重庆市璧山区工商业联合会党组书记由同级党委统战部分管经济统战工作的副部长兼任，并担任常务副主席(第一副会长)。重庆市璧山区工商业联合会专职秘书长享受同级党政部门副职的政治经济待遇。内设机构负责人职数1名(正职)。

(三)单位构成

本部门无下级预算单位。

(四)机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

1. 部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

   1.总体情况。2019年度收入总计174.54万元，支出总计174.54万元。收支较上年决算数增加12.74万元、增长7.87%，主要原因是绩效考核标准调整、补发2018年和2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积金、社保缴费增加等费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

   2.收入情况。2019年度收入合计174.54万元，较上年决算数增加12.74万元，增长7.87%，主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积金、社保缴费增加等费用。其中:财政拨款收入174.54万元，占100.00%。

   3.支出情况。2019年度支出合计174.54万元，较上年决算数增加12.74万元，增长7.87%，主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积金、社保缴费增加等费用。

   4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格执行预算。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计174.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.74万元，增长7.87%。主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积金、社保缴费增加等费用。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入174.54万元，较上年决算数增加12.74万元，增长7.87%。主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积金、社保缴费增加等费用。较年初预算数减少0.51万元，下降0.29%。主要原因是临聘人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

   2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出174.54万元，较上年决算数增加12.74万元，增长7.87%。主要原因是主要原因是预算安排调资、绩效考核标准调整、补发2018年和2019年应休未休年休假报酬，补缴2018年度三项津贴住房公积金、社保缴费增加等费用。较年初预算数减少0.51万元，下降0.29%。主要原因是临聘人员减少。

   3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门严格执行预算。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   (1)一般公共服务支出133.58万元，占76.53%，较年初预算数减少10.34万元，下降7.18%，主要原因是压缩项目经费、财政预算削减。

   (2)社会保障与就业支出30.01万元，占17.19%，较年初预算数增加11.36万元，增长60.91%，主要原因是人员工资和规范津补贴调标。

   (3)卫生健康支出6.14万元，占3.52%，较年初预算数减少2.22万元，下降26.56%，主要原因是人员工资和规范津补贴调标。

   (4)住房保障支出4.82万元，占2.76%，较年初预算数增加0.71万元，增长17.27%，主要原因是补缴2018年度三项津贴住房公积金。

   (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共财政拨款基本支出111.25万元。其中:人员经费97.89万元，较上年决算数减少4.93万元，下降4.79%，主要原因是单位调入一个调出一个形成经费差额。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.36万元，较上年决算数增加3.64万元，增长37.45%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、培训费等。

   (五)政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

   2019年度“三公”经费支出共计0.58万元，较年初预算数减少0.73万元，下降55.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神严格公务接待标准，减少了公务接待开支。较上年支出数减少8.35万元，下降93.51%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

   (二)“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是用于未安排人员因公出国。较上年支出数减少3.64万元，下降100.00%，主要原因是未安排人员因公出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费0.00万元，本单位公务车改革后未保留公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

公务接待费0.58万元，主要用于接待市内其他区县工商联到我单位交流学习非公经济人士工作，接受市工商联检查指导工作发生的接待支出，到市外友好工商联交流的费用支出和接待走访在外经商璧山籍非公经济人士的费用。费用支出较年初预算数减少0.73万元，下55.73%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神严格公务接待标准，减少了公务接待开支。较上年支出数减少4.71万元，下降89.04%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神严格公务接待标准，减少了公务接待开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次70人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出13.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、培训费。机关运行经费较上年决算数增加3.64万元，增长37.45%，主要原因是举办了非公经济人士赴高校培训，导致培训费用增加。机关运行经费较年初预算减少15.34万元，减少53.45%，主要原因是人员减少，变动较大，办公费、差旅费、公务接待费等相应减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.72万元，较上年决算数增加0.26万元，增长7.51%，主要原因是为安排商会副主席、主席等赴南京培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.29万元，其中:政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公室用黑白激光多功能一体机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金63.31万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年中圆满完成各项工作任务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

基层商会及行业商会管理经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体达到预期目标，年终圆满完成工作任务。主要产出和效果:一是建立完善了镇街商会、直属商会履职考核办法、述职考评机制，以及轮值制度等;二是积极推动我区行业商会与康佳、中车恒通、比亚迪开展对接服务，签订战略配套合作协议;三是区餐饮商会成立润众职业技能培训学校，为餐饮企业提供职工技能提升培训服务，服装商会成立瀚博服装有限公司，食品流通商会拟建集仓储物流为一体的智慧物流园，旅游发展商会筹建游客之家一站式服务平台等。发现的问题及原因:绩效考核相关指标设置需进一步细化，考核更加精细化。下一步改进措施:通过绩效评价工作，不断完善评价指标体系，进一步提高评价指标体系的匹配性和合理性。

2.绩效自评报告或案例:无

(三)重点绩效评价结果:无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41422340

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