一、部门基本情况

（一）职能职责。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。经璧编委〔2016〕 50号《重庆市璧山区委机构编制委员会关于同意设立区御湖小学校和区凤凰小学校的批复》文件批准成立，配有编制78名，现有78人。分3个内设科室—教导处、德育处、总务处。

学校德育处分管校长1名，德育处主任1名，干事2名，其主要职能是负责学校的校务、接待、人事工作及完成学校领导交办的其它工作。

学校教导处分管副校长1名，分管教导主任1名，分管教学管理主任1名，分管教研主任1名，教师培训干事1名，课程管理干事2名，招生转学干事1名，教学管理干事1名，教研工作干事1名，其主要职能是负责招生转学工作，保障学生有序进入校园学习；制定教导工作总体规划，保障学校每周的正常运行；负责每学期课程安排的制定和监督，保障学校各类课程的顺利开展；做好教学和教研管理工作，以研促教，稳步前进；负责教师培训及论文写作，促进教师的专业成长；加强本校四大项目的管理和实施；负责期末考务安排和期末成绩分析，并完成一些突发性事务的组织管理。

学校总务处分管校长1名，总务主任1名，会计出纳各1名，分管食堂安全主任人员1名，食堂会计1名，安全管理干事1名，资产管理干事2名，信息中心主任1名，干事1名，其主要职能是负责制定学校后勤基础设施维修改造计划，负责维修改造工程的申请、立项、招标、预决算及工程管理；负责制定学校水、电、气的增容计划；监督并参与后勤大宗物资及设备的采购招投标工作；做好后勤部分校产的管理，合理使用；负责后勤范围内管理制度的建立与实施监督；负责学校学生宿舍、食堂、维修、综合管理的全面监督和管理；加强消防安全教育，定期检查所属部门、区域消防安全情况，防患未然；完成学校领导交办的其它工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，2019年度我单位是独立核算的一级事业编制预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本单位本年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1655.91万元，支出总计1655.91万元。收支较上年决算数增加351.47万元、增长26.94%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。（1）2019年人员进行了调资；（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金；（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1641.05万元，较上年决算数增加338.76万元，增长26.01%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。（1）2019年人员进行了调资；（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金；（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。其中：财政拨款收入1611.05万元，占98.17%；事业收入30.00万元，占1.83%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余14.86万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1653.69万元，较上年决算数增加364.11万元，增长28.23%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。（1）2019年人员进行了调资；（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金；（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。其中：基本支出1,570.99万元，占95.00%；项目支出82.70万元，占5.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.22万元，较上年决算数减少12.64万元，下降85.06%，主要原因是学生营养午餐和爱心午餐进行了拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1625.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加321.47万元，增长24.64%。主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。（1）2019年人员进行了调资；（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金；（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1611.05万元，较上年决算数增加308.76万元，增长23.71%。主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。较年初预算数增加736.25万元，增长84.16%。主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人，其中年中追加安排培训经费支出预算32万元，其他教育费附加安排的支出预算10万元，安排御湖小学项目经费支出预算105万元，各项人员经费、办公经费预算支出589.25万元。年初财政拨款结转和结余14.86万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1623.69万元，较上年决算数增加334.11万元，增长25.91%。主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加。较年初预算数增加748.89万元，增长85.61%。主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。（1）人员进行了调资，（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.22万元，较上年决算数减少12.64万元，下降85.06%，主要原因是学生营养午餐和爱心午餐进行了拨付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1,403.38万元，占86.43%，较年初预算数增加705.76万元，增长101.17%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加。2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。（1）人员进行了调资，（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。

（2）社会保障与就业支出102.56万元，占6.32%，较年初预算数增加8.74万元，增长9.32%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加。2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。人员调资、人员增加等因素导致养老保险、职业年金等的增加。

（3）卫生健康支出55.69万元，占3.43%，较年初预算数增加9.86万元，增长21.51%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。人员调资、人员增加导致医保缴费的增加。

（4）住房保障支出62.06万元，占3.82%，较年初预算数增加24.53万元，增长65.36%，主要原因是2019年学生人数和班级教师人数增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人。人员调资、人员增加导致公积金增加及追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,540.99万元。其中：人员经费1,021.13万元，较上年决算数增加525.38万元，增长105.97%，主要原因是2019年学生人数和教师人数大量增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人，教师队伍迅速壮大。（1）人员进行了调资，（2）追加了教师2018年三项改革性津补贴的公积金，（3）2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金。人员经费用途主要包括基本工资224.87万元、津贴补贴9.05万元、绩效工资566.90万元、机关事业单位基本养老保险65.60万元、职业年金30.71万元、职工基本医疗保险缴费55.70万元、其他社会保障缴费6.25万元、住房公积金62.06万元。公用经费519.86万元，较上年决算数增加354.65万元，增长214.67%，主要原因是2019年学生人数和教师人数大量增加，2018年学校年末教师46人，2019年年末教师78人，教师队伍迅速壮大。公用经费用途主要包括办公费49.45万元、水费12.69万元、电费23.82万元、邮电费0.51万元、物业管理费10.15万元、差旅费114.88万元、维护费3.17万元、培训费53.29万元、公务接待费1.49万元、劳务费112.88万元、工会经费9.99万元、福利费4.60万元、  其他商品和服务支出27.94万元、其它资本性支出95.00万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少0.51万元，下降25.50%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.65万元，增长77.38%，主要原因是2019年学生人数和教师人数大量增加，学校建设力度加大，教师培训及专家接待略有小增。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费1.49万元，主要用于接待区外相关学校到我单位学习调研文化建设工作，接受相关部门专家到校检查指导工作发生的接待支出。国内公务接待26批次，国内公务接待185人次.费用支出较年初预算数减少0.51万元，下降25.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.65万元，增长77.38%，主要原因是2019年学生人数和教师人数大量增加，学校建设力度和教师培训力度加大，教师培训及专家接待略有小增。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待26批次185人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度我单位不存在会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出53.29万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.34%，主要原因是学校2019年新教师增加较多，加大了对教师的培训力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额67.36万元，其中：政府采购货物支出67.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金84.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看：

（一）项目概况

1.立项背景

实施小学义务教育，促进基础教育发展，政府加强了对基础教育发展的投入；依据文件璧财201900001号、璧财教【2019】4号和94号落实实施。

2.项目实施情况

2019年年初立项，根据项目开展进度及要求的实施，目前已完成2019年的项目实施。

3.经费来源和使用情况

学生营养午餐及爱心午餐经费下达时间分别在1月、3月、10月份下达、总计金额为80.07万元，已使用80.07万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年学生营养午餐及爱心午餐项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求及采购合同对项目实施监督管理及拨付经费，确保了项目顺利开展。项目全年预算数为80.07727万元，执行数为82.7915万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过；二是达到了一定的社会效益：功能室维修后，提高了学校的办学环境，营养及爱心午餐项目实施后，实际提高了学生生活质量；通过该项目的实施，促进了基础教育发展，体现了政府加强对基础教育发展的投入；社会公众满意度达99%。发现的问题及原因：超出预算，是因为学校秋期人数增加。下一步改进措施，在2019年享受补助总金额超出预算是因为御湖小学班级增加，学生增加，此项目将在2020年继续进行。

绩效目标自评表

绩效自评报告或案例

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

实施小学义务教育，促进基础教育发展，政府加强了对基础教育发展的投入；依据文件璧财201900001号、璧财教【2019】4号和94号落实实施。

2.项目实施情况

2019年年初立项，根据项目开展进度及要求的实施，目前已完成2019年的项目实施。

3.经费来源和使用情况

学生营养午餐及爱心午餐经费下达时间分别在1月、3月、10月份下达、总计金额为80.07万元，已使用80.07万元；御湖小学校功能室维修等经费下达时间为1月份，金额为4.5万元，已使用4.5万元。

（二）项目绩效目标

年初设定该项目的绩效目标：根据项目进度实施经费拨付。

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月24日，成立2019年学校项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长： 石禹

副组长：胡登川

成  员： 张小梅、荣飞、罗霜、张跃林、安昌春

办公室设在后勤处。办公室主任：张跃林

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年4月24日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年学生营养午餐及爱心午餐项目资金80.07万元，其中：中央和市级专项资金80.07万元，投入到学生营养午餐及爱心午餐项目，投入资金80.07万元，资金到位率100%；2019年御湖小学校功能室维修资金4.5万元，其中：区级专项资金4.5万元，资金到位率100%，投入到维修项目4.5万元。

（二）管理

在项目实施过程中，学校严格按照上级的文件要求及采购合同对项目实施监督管理及拨付经费，确保项目顺利开展。

（三）产出

完成项目要求的内容,项目公示按规定执行，项目验收结果通过。

（四）效果

1、社会效益：功能室维修后，提高了学校的办学环境，营养及爱心午餐项目实施后，实际提高了学生生活质量。通过该项目的实施，促进了基础教育发展，体现了政府加强对基础教育发展的投入。

2、社会公众满意度：满意度达99%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评结果，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

由于政府加强了对学校教育的投入，进而促进了我校基础教育的发展。

（二）存在问题

无

（三）意见或建议

希望政府进一步加大对教育的投入，以把我校义务教育工作搞得更好。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，并将绩效评价整改通知书下放给各镇（街道）及单位，责令及时整改，按时提交整改资料。

六、其他需要说明的问题

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41669670。