一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻国家和地方关于水利工程建设与质量方面的法律、法规、规章、强制性条文和技术标准；

2.负责城市水利工程、重点水源工程和市级重点水利工程等建设的事务性工作；

3.承担编制全区水利工程质量提升行动规划的事务性工作；

4.协助主管部门做好辖区内的在建水利工程质量方面的事务性工作，为工程参建各方质量管理体系建设提供服务；

5.按有关规定参加水利工程的阶段验收和竣工验收，掌握辖区内水利工程质量动态，为水利工程质量事故的调查、水利工程建设项目稽查提供相关数据信息，负责全区水利工程质量技术研究、推广和培训；

6.承办主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市璧山区水利工程建设站是重庆市璧山区水利局下属全额补助公益一类正科级事业单位，单位有事业干部编制7名，年末在职人员7名，退休人员2名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。  

（四）机构改革情况

1.根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整区水利局所属事业单位机构编制事宜的批复（璧委编委〔2019〕44号），一是单位名称由原重庆市璧山区水务工程管理站更名为重庆市璧山区水利工程建设站，为区水利局管理的财政全额补助公益性正科级事业单位；二是单位职能职责进行了调整；三是人员由原事业编制6名增加为8名（干部7名，工人1名）。核定领导职数2名，其中：正职1名，副职1名。

2.根据重庆市璧山区人力资源和社会保障局关于划转靳勇等2名同志的通知（璧人社发〔2019〕196号），单位工人编制靳勇划转到区管网运维服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计184.31万元，支出总计184.31万元。收支较上年决算数增加44.88万元、增长32.19%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。

2.收入情况。2019年度收入合计184.31万元，较上年决算数增加46.05万元，增长33.31%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。其中：财政拨款收入184.31万元，占100.00%；

3.支出情况。2019年度支出合计183.00万元，较上年决算数增加43.57万元，增长31.25%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。其中：基本支出178.15万元，占97.35%；项目支出4.85万元，占2.65%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长100%，主要原因是已建水利工程项目管护费尾款尚未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计184.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加44.88万元，增长32.19%。主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入184.31万元，较上年决算数增加46.05万元，增长33.31%。主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。较年初预算数增加38.01万元，增长25.98%。主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出183.00万元，较上年决算数增加43.57万元，增长31.25%。主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。较年初预算数增加36.70万元，增长25.09%。主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.31万元，较上年决算数增加1.31万元，增长100%，主要原因是已建水利工程管护费尾款尚未支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出22.54万元，占12.32%，较年初预算数增加5.81万元，增长34.73%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是薪级工资增加；三是社会保障缴费增加。

（2）卫生健康支出7.58万元，占4.14%，较年初预算数减少0.37万元，下降4.65%，主要原因是缴费比例有所调整。

（3）农林水支出141.91万元，占77.55%，较年初预算数增加26.16万元，增长22.60%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。

（4）住房保障支出10.96万元，占5.99%，较年初预算数增加5.09万元，增长86.71%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是2019年的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出178.15万元。其中：人员经费149.05万元，较上年决算数增加38.56万元，增长34.90%，主要原因一是因机构改革，单位人员增加；二是住房公积金的缴费基数增加了“三项”改革性津补贴；三是薪级工资增加；四是社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、养老保险、职工年金、医疗保险、住房公积金等。公用经费29.10万元，较上年决算数增加15.07万元，增长107.41%，主要原因是因机构改革，单位人员增加。公用经费用途主要包括.办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.45万元，较年初预算数减少3.01万元，下降46.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.46万元，下降11.76%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2019年本单位未安排人员因公出国（境），故无相关经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车购置费0.00万元，主要是2019年单位没有公务车购置，故无相关经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

公务车运行维护费3.34万元，主要用于单位职工到相关部门办事、到施工现场、财政业务检查等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.66万元，下降33.20%，主要原因是严格公务车的管理制度，控制公务用车的相关费用。较上年支出数减少0.53万元，下降13.70%，主要原因是严格公务车的管理制度，控制公务用车的相关费用。

公务接待费0.11万元，主要用于接待相关部门检查、指导工作。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降92.47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加0.08万元，增长266.67%，主要原因是因机构改革，单位职能新增，接受上级相关部门的业务检查增多等。故公务接待费有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次13人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.31元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。故无相关经费支出。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.33万元，较上年决算数增加0.33万元，增长0.00%，主要原因是单位新进人员、职工继续再教育、职工行政执法等培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要是2019年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9.5万元；从评价情况来看，水利工程管护经费权重50%、水库大坝安全在线监测权重50%， 综合绩效评分得分情况：水利工程管护经费89.1分、水库大坝安全在线监测92.3分。综合绩效评分结果：总得分90.65分，绩效评级为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位2019年无重点专项项目，所以选择本年的“水库大坝安全在线监测项目”进行绩效目标测评。

2019年本单位”水库大坝安全在线监测项目”绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成了设定目标的73%。项目全年预算数为4.5万元，执行数为3.3万元，完成预算的73%。主要产出和效果：一是水库整治项目中建有大坝安全在线监测平台一处，观测点66处，维护人员定期对仪器和设施进行检查、维护等。做好水库的安全管理，降低水库以及大坝出现事故的概率，保障水库安全，保证大坝安全监测的有效性，监测资料的准确可靠性，监测合格率100%。从而更好的保障水利工程的开展和进行。二是按照要求定时进行监测。不得随意减少监测项目、测次和测点，务必保证监测资料的准确可靠性。水库大坝安全在线监测大幅度提高水库大坝的综合效益，良好的安全监测工作，有利于水库大坝的正常操作、运行，而持久进行安全监测工作可以预防潜在危险发生，这样可以有力的减少经济损失，延长水库的使用寿命，从而提高水库大坝的综合效益。推动水利事业长远发展，提高水库现代化管理。发现的问题及原因：绩效目标不够明确，未细化量化为具体指标。项目申报指标过于笼统、宽泛，覆盖面窄，缺乏数量指标和质量指标不利于项目完整性、可衡量方面的考核。下一步改进措施：一是单位应树立设置绩效考核指标体系的意识，设置绩效指标应遵循“总体设计，细化明晰”的原则。“总体设计”是结合项目特点设置整体绩效指标，“细化明晰”从投入、管理、产出以及效益四个维度进行设置，并考虑指标的可衡性、相关性。二是建议单位建立科学的预算执行机制，加大部门预算执行公开力度，强化监督。并加强预算执行各责任部门之间的沟通，切实提高预算管理的水平，突出预算执行工作的重要地位，并认真贯彻落实预算执行工作。

2. 绩效自评报告或案例

我单位2019年没有委托第三方开展绩效自评项目 

（三）重点绩效评价结果

我单位2019年无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41433032