一、部门基本情况

（一）职能职责。

１.宣传贯彻《水土保持发法》等相关法律、法规和规章。

２.负责编制全区水土流失治理总体规划，实施水土保持生态建设工作。

３.负责全区水土流失监测、预警和水土保持预防监督。审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，依法征收水土保持补偿费。

４.承办主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。重庆市璧山区水土保持生态环境监测站为重庆市璧山区水务局下属全额拨款事业单位，单位事业编制人数7人，截止2019年12月31日在职7人，退休3人。

  （三）单位构成。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

我单位机构改革由重庆市璧山区水土保持生态环境监测站更名为重庆市璧山区水土保持监测站，编制由10名调整为7名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计233.54万元，支出总计233.54万元。收支较上年决算数增加14.08万元、增长6.42%，主要原因是2019末调整住房公积金的基数范围，人员岗位工资、薪级资都有所增加，故2019收支比上年高。

 2.收入情况。2019年度收入合计233.54万元，较上年决算数增加26.21万元，增长12.64%，主要原因是2019末调整住房公积金的基数范围，人员岗位工资、薪级资都有所增加，故2019收支比上年高。其中：财政拨款收入233.54万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计233.54万元，较上年决算数增加14.08万元，增长6.42%，主要原因是2019末调整住房公积金的基数范围，人员岗位工资、薪级资都有所增加，故2019收支比上年高。其中：基本支出226.54万元，占97.00%；项目支出7.00万元，占3.00%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上一年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计233.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.08万元，增长6.42%。主要原因是人员工资变化,2019末调整住房公积金的基数范围，绩效工资、薪级工资都有所增加。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入233.54万元，较上年决算数增加26.21万元，增长12.64%。主要原因是2019末调整住房公积金的基数范围，绩效工资、薪级资都有所增加。较年初预算数减少86.20万元，下降26.96%。主要原因一是项目支出减少，二是2019年7月机构改革由于职能职责调整我单位调出3名职工，人员经费减少，故较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出233.54万元，较上年决算数增加14.08万元，增长6.42%。主要原因是，2019末调整住房公积金的基数范围，绩效工资、薪级资都有所增加。较年初预算数减少86.20万元，下降26.96%。主要原因一是项目支出减少，二是2019年7月机构改革由于职能职责调整我单位调出3名职工，人员经费减少，故较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上一年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出30.49万元，占13.06%，较年初预算数增加6.10万元，增长25.01%，主要原因是养老保险、职业年金、医保等基数增加，单位缴费部分支出增加。

 （2）卫生健康支出8.49万元，占3.64%，较年初预算数减少3.69万元，下降30.30%，主要原因是由于机构改革，我单位人员减少。

（3）农林水支出182.33万元，占78.07%，较年初预算数减少91.87万元，下降33.50%，主要原因是项目支出有所减少。

（4）住房保障支出12.22万元，占5.23%，较年初预算数增加3.25万元，增长36.23%，主要原因是工资变动公积金基数提高，单位缴费部分支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出226.54万元。其中：人员经费191.31万元，较上年决算数增加23.99万元，增长14.34%，主要原因是工资变动增加，社会保障缴费、公积金等基数变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金等。公用经费35.22万元，较上年决算数增加10.30万元，增长41.33%，主要原因是。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少7.96万元，下降80.81%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。较上年支出数减少0.17万元，下降8.25%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年未安排人员出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2019年未安排人员出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排购置公务车。

公务车运行维护费1.89万元，主要用于文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降62.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.09万元，下降4.55%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.85万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降 。 

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0 人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不再机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未支出会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.20万元，较上年决算数减少0.61万元，下降75.31%，主要原因是严格执行培训费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通讯用车主要是用于文件报送、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额31.60万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.10万元。授予中小 企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额31.1万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑和水土保持项目技术设计服务。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金6.5万元，从评价情况来看，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，强化资金使用的主体责任和效率意识；扩大了绩效运行管控范围，及时堵塞管理“漏洞”，纠正执行偏差，有效的实施绩效管理和绩效自评，提高了工作效率及资金使用见效力度，也为财政节约了资金。

（二）绩效自评结果

本单位2019年无重点专项项目，所以选择本年的“区级预算水土保持信息化建设项目”进行绩效目标测评。

1. 绩效目标自评表

水土保持信息化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况该项目完成了璧山区2011-2016年各类国家水土保持重点工程实施方案、建设管理、施工进度、监督检查、等相关资料收集。通过遥感、无人机、实地调查测量等手段获得了璧山区2011-2016年国家水土保持重点工程项目点状工程、线性工程、面状工程经纬度坐标及竣工图，为信息化、精细化管理提供支撑。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是获得了璧山区2011-2016年国家水土保持重点工程项目点状工程、线性工程、面状工程经纬度坐标及竣工图；按照质量要求全面完成了璧山区2011-2016年国家水土保持重点工程相关数据录入全部国家水土保持重点工程项目管理系统。顺利通过市水利局对该项工作的考核，该项考核无扣分。二是全面完成了璧山区2011-2016年国家水土保持重点工程相关数据录入全部国家水土保持重点工程项目管理系统，有效推进了全国水土保持监督管理系统的应用，使我区水土保持重点工程全面纳入了“图斑精细化”管理，提高了我区水土保持信息化水平和综合监督能力。发现的问题及原因，项目工作目标不够清晰细化，部分目标未量化为具体、可衡量的指标。目标范围略宽泛、不够具体，工作方向不够明确，不利于后期工作的开展。缺乏完善健全的业务管理制度，绩效评价的过程中无法根据工作方案判定日常工作是否落到实处。下一步改进措施，设置工作目标、绩效指标时应遵循“总体设计，细化明晰”的原则。以清晰、可衡量的指标值予以体现。应根据单位本身具体情况制定详细的绩效目标，丰富目标内容，例如，适当增加效果类的个性化指标，为以后的绩效评价工作提供有效的信息基础。应将今后的工作过程逐一细化，制定详尽的实施方案及工作组织计划，保障每一细节的工作落到实处，以确保今后的工作质量和水平。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方做绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果（如有）

我单位2019年无重点项目绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-41427524。

重庆市璧山区水土保持监测站.xls