一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。            

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二)机构设置。

重庆市璧山区福禄小学校地处璧山区西部的福禄镇福中社区福华路76号。本部门属正科级事业单位。2019年单位在职事业编制为29人，实有30人，退休教职工50人，财政遗属供养人员5人。璧山区福禄小学校是一所完全小学校，内设教导处、总务处两个机构。辖四所村小(沙石村小、梨园村小、白花村小、大石村小均已闲置未用);一所附属幼儿园3个班，40名学生，3名教师，2名保安;小学10个班，278名学生，30名教师。其中，具有专科及以上学历25人，占教师总数83%;具有小学高级职称及以上22人，占教师总数的73%，具有市级骨干教师1名，县骨干教师3名。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

(四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,028.70万元，支出总计1,028.70万元。收支较上年决算数增加133.28万元、增长14.88%，主要原因是超额绩效提高标准、住房公积金调整提高基数标准引起工资和福利支出增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,025.85万元，较上年决算数增加130.68万元，增长14.60%，主要原因是主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。其中:财政拨款收入1,013.16万元，占98.76%;事业收入12.69万元，占1.24%。此外，年初结转和结余2.85万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,025.88万元，较上年决算数增加133.31万元，增长14.94%，主要原因是主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。其中:基本支出957.44万元，占93.33%;项目支出68.44万元，占6.67%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余2.82万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.05%，主要原因是财政补助营养餐计划年末未使用部分转为结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,016.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加120.59万元，增长13.47%。主要原因是超额绩效提高标准、住房公积金调整提高基数标准引起工资和福利支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,010.16万元，较上年决算数增加117.99万元，增长13.23%,主要原因是主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加237.66万元，增长30.77%。主要原因是主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余2.85万元，主要是上年度营养餐计划经费未使用完结转。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,010.19万元，较上年决算数增加120.62万元，增长13.56%，主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。较年初预算数增加237.69万元，增长30.77%。主要原因是:(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.82万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.05%，主要原因是财政补助营养餐计划年末未使用部分转为结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出659.72万元，占65.31%，较年初预算数增加129.67万元，增长24.46%，主要原因是:①人员工资变动和薪级工资增加、调资等，②2019年底预发了教师2019年的绩效考核资金。

(2)社会保障与就业支出240.21万元，占23.78%，较年初预算数增加97.17万元，增长67.93%，主要原因:①人员工资变动和薪级工资增加、调资等，②2019年提高了退休教师健康休养费标准，③2019年底预发了一部分2019年退休教师健康休养费。

(3)卫生健康支出58.36万元，占5.78%，较年初预算数减少6.83万元，下降10.48%，主要原因是本年度调出4人，故减少了卫生健康支出。

(4)住房保障支出51.90万元，占5.14%，较年初预算数增加17.68万元，增长51.67%，主要原因是:①人员工资变动和薪级工资增加、调资等，②2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出957.35万元。其中:人员经费860.81万元，较上年决算数增加169.97万元，增长24.60%，主要原因是(1)、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，(2)、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出，(3)、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费96.54万元，较上年决算数减少11.62万元，下降10.74%，主要原因是学校倡导厉行节约，压减公用经费支出;学生人数下降，引起生均公用经费下降，以及项目支出经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“乡村少年宫”项目年度预算经费为3万元。本年支出3.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“乡村少年宫”项目年度预算经费为3万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.71万元，较年初预算数减少0.03万元，下降1.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.04万元，下降2.29%，主要原因如下:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是本单位无公务用车，无公务用车运行维护费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国(境)人员。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费1.71万元，主要用于接待主要用于接待本单位因教研活动、外出学习培训便餐费。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.72%，较上年支出数减少0.04万元，下降2.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待42批次489人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费35.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额6.58万元，其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.58万元。授予中小企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额6.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购心理咨询室建设设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金72.04万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项(如有)，涉及资金0万元，从评价情况来看，乡村少年宫支出、幼儿园办学支出、校园保安经费、营养午餐爱心午餐、幼儿园办学支出、校园保安经费、心理咨询室建设等共7个项目均完成了年度总体目标，各项绩效指标得分均为优秀。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

乡村少年宫支出项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，活动参与学生数  278人，活动项目数  8个，公开参展项目数   7个，素质提升学生数   278人，开展活动时间 30周次，社会效益(群众满意度)≧95，服务对象满意度≧95。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果:少年宫活动参与人数278人，参与比率达到100%;活动项目数8个，活动按时开展比率达到95%，参加学校公开展评项目数7个，学生综合素质提升人数278人;加大阅览室配套建设，专项资金使用率达到100%。发现的问题及原因，一是部分学生参与活动不够积极，活动效果不够好，二是部分活动内容不够丰富，学生参与度不够高。下一步改进措施，一是加强学生引导教育，二是认真设计活动环节，吸引学生参与活动。

附:

重庆市璧山区福禄小学校

乡村少年宫支出项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

(三)重点绩效评价结果

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41770027。

重庆市璧山区福禄小学校.xls