一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区实验小学校为区教委所属的义务教育学校，主要职能职责是：

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划，并组织实施。

3.加强学校管理，建立健全学校规章制度，培育良好校风，逐步实现管理决策科学化、管理方法定量化和管理手段现代化。

4.负责教师队伍建设，制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素养、文化业务水平和科研水平；制定奖罚措施，并进行考核。

5.负责领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，做到教书育人、管理育人、服务育人，培养学校、社会、家庭三结合教育。

6.负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导，有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.组织制定、实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境，改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定，督促和检查教代会提案的办理与落实。

10.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）机构设置。

重庆市璧山区实验小学校是由璧山区教育委员会主管的公办学校，现目前为A、B两个校区，设教导处、德育处、总务处三个部门，一个幼儿园。2019年底实有在编教师人数185人，另有临聘人员99人，其中非在编教师7人，清洁工9人，食堂从业人员35人，幼儿园31人，图书管理员2人，临聘教师2人，保安服务13人，在校小学生数3975人，在校幼儿数382人。学校占地面积55250平方米，建筑面积26578平方米。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为一级预算单位。无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,256.29万元，支出总计9,256.29万元。收支较上年决算数增加3,034.45万元、增长48.77%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费，（4）、实验小学永嘉校区建设启动、资金投入加大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计9,165.12万元，较上年决算数增加3,127.70万元，增长51.81%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费，（4）、实验小学永嘉校区建设启动、资金投入加大。其中：财政拨款收入9,013.92万元，占98.35%；事业收入151.20万元，占1.65%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余91.16万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,921.33万元，较上年决算数增加2,778.84万元，增长45.24%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费，（4）、实验小学永嘉校区建设支出3165.63万元。其中：基本支出4,842.58万元，占54.28%；项目支出4,078.75万元，占45.72%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余334.96万元，较上年决算数增加255.61万元，增长322.13%，主要原因是实验小学永嘉校区建设拨款结转334.96万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计9,093.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,871.44万元，增长46.15%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,848.29万元，较上年决算数减少189.13万元，下降3.13%。主要原因是学校A区提升改造工程完成，所以2019年一般公共预算财政拨款在此项目上地拨款大幅减少。较年初预算数增加1,948.48万元，增长49.96%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。此外，年初财政拨款结转和结余79.35万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,592.69万元，较上年决算数减少549.80万元，下降8.95%。主要原因是学校A区提升改造工程完成，所以2019年一般公共预算财政拨款在此项目上地拨款大幅减少。较年初预算数增加1,692.88万元，增长43.41%。主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余334.96万元，较上年决算数增加255.61万元，增长322.13%，主要原因是实验小学永嘉校区建设款结转334.96万元，而上年仅有学生营养餐结余结转79.35万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4,559.55万元，占81.53%，较年初预算数增加1,506.51万元，增长49.34%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年底预发了教师2019年的绩效考核资金，（3）、A区提升改造工程支付408.31万元。

（2）社会保障与就业支出544.82万元，占9.74%，较年初预算数增加80.57万元，增长17.35%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年提高了退休教师健康休养费标准，（3）、2019年底预发了一部分2019年退休教师健康休养费。

（3）卫生健康支出221.52万元，占3.96%，较年初预算数增加2.57万元，增长1.17%，主要原因是人员工资变动和薪级工资增加、调资等导致事业单位医疗增加。

（4）住房保障支出266.80万元，占4.77%，较年初预算数增加103.24万元，增长63.12%，主要原因是：（1）人员工资变动和薪级工资增加、调资等导致住房公积金增加；（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出4,679.57万元。其中：人员经费3,825.25万元，较上年决算数增加719.56万元，增长23.17%，主要原因是（1）、人员工资变动和薪级工资增加、调资等，（2）、2019年财政追加了教师2018年三项改革性津补贴的住房公积金支出，（3）、2019年底追加了教师2019年的绩效考核资金和退休教师2019年的健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费及职业年金、其他工资福利支出以及住房公积金支出。公用经费854.32万元，较上年决算数减少456.00万元，下降34.80%，主要原因是主要原因是学校倡导厉行节约，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入3,165.63万元，较上年决算数增加3,165.63万元，增长100%，主要原因是实验小学永嘉校区建设，用于建设经费投入。本年支出3,165.63万元，较上年决算数增3,165.63万元，增长100%，主要原因是实验小学永嘉校区建设，用于土地价款经费投入。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.66万元，较年初预算数减少2.16万元，下降37.11%，主要原因是响应厉行节约的政策，从严控制“三公”经费，预算上根据实际需求逐年递减。较上年支出数减少1.26万元，下降25.61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费3.66万元，主要用于接待专家到校培训、指导教育教学工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降37.11%，主要原因是响应厉行节约的政策，从严控制“三公”经费，预算上根据实际需求逐年递减。较上年支出数减少1.26万元，下降25.61%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待85批次610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.06元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出53.09万元，较上年决算数减少16.41万元，下降23.61%，主要原因是本年度学校倡导厉行节约，外出培训人数大大减少，充分利用信息化手段，实行网络培训。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额10.59万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.90万元。授予中小企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.59万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公沙发、座椅、办公桌等采购

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年贫困幼儿补助、学生营养餐计划、创客空间建、智慧校园建设、A区厨房主体建设、永嘉校区建设、A区校园文化提升工程、脑科学测评系统、市级中小学篮球赛比赛共9个项目预算投入资金5520.54万元，进行了完整预算绩效评价，全部为区本级财政配套资金投入，调整预算后，资金到位率100%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学生营养餐和爱心午餐补助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为201.07万元，执行数为201.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成营养餐受益学生3907人，二是爱心午餐受益学生数36人。发现的问题及原因，发现的问题：个别学生未刷卡就餐，主要原因：一是个别学生忘记带饭卡或忘记刷卡就餐；二是个别学生饭卡保管不善，经常丢失，未及时补办；三是个别学生未及时关注饭卡余额，余额不足导致不能正常刷卡。下一步改进措施：一是教育学生妥善保管，尽量做到刷卡就餐；二是尽量鼓励家长开学时一次性充足就餐费。

附：

重庆市璧山区实验小学校                          2019年学生营养餐和爱心午餐项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评，故无评价报告或案例。

（三）重点绩效评价结果（如有）

本部门无政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-41424591

重庆市璧山区实验小学校.xls