一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动，开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化站、社区文化中心工作，为下一级文化站、社区文化中心培训人员，并向文化站、社区文化中心配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

8、开展对外民间文化交流。

(二)机构设置。

重庆市璧山区文化馆为重庆市璧山区文化和旅游发展委员会管理的财政全额补助的事业单位，机构规格为正科级管理，内设3个内设机构:办公室、业务部、非遗室。核定事业编制13名。年末实有人数在职13人，退休27人。

(三)单位构成。本部门是独立预算的一级预算单位。

(四)机构改革情况。2019年我馆未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计551.62万元，支出总计551.62万元。收支较上年决算数增加70.47万元、增长14.65%，主要原因是一是定向性一般转移支付拨款收入增加，二是追加三项改革性津补贴缴费基数公积金拨款增加，三是消化了上年的权责发生制资金。

2.收入情况。2019年度收入合计478.48万元，较上年决算数增加128.98万元，增长36.90%，主要原因是一是定向性一般转移支付拨款收入增加，二是追加三项改革性津补贴缴费基数公积金拨款增加。其中:财政拨款收入478.48万元，占100.00%;年初结转和结余73.14万元。

3.支出情况。2019年度支出合计485.08万元，较上年决算数增加77.07万元，增长18.89%，主要原因是一是群众文化支出增加，二是增加补缴三项改革性津补贴缴费基数公积金支出，三是消化了权责发生制资金。其中:基本支出413.50万元，占85.24%;项目支出71.58万元，占14.76%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余66.54万元，较上年决算数减少6.60万元，下降9.02%，主要原因是消化了权责发生制项目资金本馆免费开放经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计551.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70.47万元，增长14.65%。主要原因是一是定向性一般转移支付拨款收入增加，二是追加三项改革性津补贴缴费基数公积金拨款增加，三是消化了上年的权责发生制资金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入478.48万元，较上年决算数增加128.98万元，增长36.90%。主要原因是一是群众文化拨款收入增加，二是追加三项改革性津补贴缴费基数公积金拨款增加。较年初预算数增加167.09万元，增长53.66%。主要原因是年中追加安排专项转移支付结转资金;定向性一般转移支付;年休未休假工资报酬、绩效目标考核、三项改革性津补贴缴费基数公积金及2019年人员工资变动追加基本支出预算等等。此外，年初财政拨款结转和结余73.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出485.08万元，较上年决算数增加77.07万元，增长18.89%。主要原因是主要原因是一是群众文化支出增加，二是增加补缴三项改革性津补贴缴费基数公积金支出，三是消化了权责发生制资金。较年初预算数增加173.69万元，增长55.78%。主要原因是年休未休假工资报酬、绩效目标考核、三项改革性津补贴缴费基数公积金及2019年人员工资变动追加基本支出预算等等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.54万元，较上年决算数减少6.60万元，下降9.02%，主要原因是消化了权责发生制项目资金本馆免费开放经费。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)文化旅游体育与传媒支出333.15万元，占68.68%，较年初预算数增加112.78万元，增长51.18%，主要原因是年休未休假工资报酬、绩效目标考核及2019年人员工资变动追加基本支出预算等等。

(2)社会保障与就业支出111.54万元，占22.99%，较年初预算数增加54.88万元，增长96.86%，主要原因是在职人员工资变动追加本年度养老保险和职业年金缴费预算。

(3)卫生健康支出23.28万元，占4.80%，较年初预算数减少0.86万元，下降3.56%，主要原因是本单位用了主款科目列支了医保支出，形成了此项支出较年初预算减少。

(4)住房保障支出17.11万元，占3.53%，较年初预算数增加6.90万元，增长67.58%，主要原因是三项改革性津补贴缴费基数公积金及职工调资、调标增长公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出413.50万元。其中:人员经费342.14万元，较上年决算数增加102.81万元，增长42.96%，主要原因是一是养老保险和职业年金缴费基数增加、二是三项改革性津补贴缴费基数公积金、三是18年和19年未休年休假工资报酬均在本年度发放、四是支18年绩效考核及预发19年绩效目标考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、应休未休年休假工资报酬。公用经费71.36万元，较上年决算数增加17.37万元，增长32.17%，主要原因是本年度本单位的公业务经费支出有所增中。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费，公务用车运行维护费、其他商品和服务支。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位无该项支出，故此表无数据。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算数减少5.10万元，下降68.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.83万元，下降43.99%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费1.51万元，主要用于舞台用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少3.49万元，下降69.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.23万元，下降13.22%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费0.82万元，主要用于接待各类演出活动演员用餐费用。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降66.26%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.60万元，下降66.12%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次98人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.51万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，机要通信用车主要是用于舞台用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.48万元，其中:政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额4.48万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购佳能C3020复印机、联想M7615多功能一体机、联想M7605D多功能一体机、兄弟2890传真机等办公设备，打印纸、墨盒等办公耗材及日常办公用品。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9.5万元，从评价情况来看，音乐与城市推广项目完成计划任务，达到预期效果，群众满意;非遗项目按照计划开展了工作，完成了基本任务，但由于经费严重不足，未完成重点项目扶持工作，个别服务对象不满意。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

音乐与城市推广项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目全部完成，取得良好效果，群众满意。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成2首原创歌曲，二是在市区级媒体广泛传播，宣传推广璧山。

非遗保护项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目基本完成，重点扶持项目未完成，个别群众不满意。项目全年预算数为2万元，执行数为1.24万元，完成预算的62%。主要产出和效果:一是完成基础工作，二是组织参加了市区级非遗活动，取得良好的宣传推广效果。存在的问题是:经费严重不足，无法开展重点项目扶持工作，个别群众不满意，我馆已经会同区财政局有关科室，对政协委员提出的增加非遗经费的意见进行了走访、调查、了解，争取在今后解决。

2.绩效自评报告或案例

无

(三)重点绩效评价结果

本单位2019年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:戴秀英    联系电话:41423455

2019年文化馆决算表.xls