一、部门基本情况

(一)职能职责。中共重庆市璧山区委党史研究室主要职能是:贯彻落实党的路线、方针、政策，研究总结党的历史经验，围绕区委中心工作，开展党史工作;组织征集、研究、编写党史资料，开展党史重要课题和党史重要人物研究;推动党史成果的转化，组织和协助有关部门开展党史宣传、学习教育活动;协助区有关部门审核、审查涉及党史重大事件和重要人物的重要纪念活动;协助区有关部门审读拟公开发表或出版的涉及全区党史重大题材和重要人物工作、生活的图书、文章等事项，协助审查涉及全区党史重大题材的展览、影视作品等事项;做好党史遗址保护工作，协助区有关部门对与党史有关的纪念场馆、设施建设及其内容提出审查意见;指导区级部门和镇街党组织开展党史工作;承办区委和上级党史部门交办的其他事项。

(二)机构设置。中共重庆市璧山区委党史研究室是负责全区党史研究工作的参照公务员法管理的财政全额补助事业单位，按正处级管理。设内设机构2个:综合科、征研宣传科。内设机构规格为正科级。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本单位2019年度决算无二级预算单位。

(四)机构改革情况。2019年中共重庆市璧山区委党史研究室未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计221.70万元，支出总计221.70万元。收支较上年决算数增加40.22万元、增长22.16%，主要原因是人员增加带来人员经费及办公经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计221.70万元，较上年决算数增加46.63万元，增长26.64%，人员增加带来人员经费及办公经费增加。其中:财政拨款收入221.70万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计221.70万元，较上年决算数增加40.22万元，增长22.16%。主要原因是人员增加带来人员经费及办公经费增加，其中:基本支出194.13万元，占87.56%;项目支出27.57万元，占12.44%;

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度基本经费、项目经费全部按进度完成支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计221.70万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加40.22万元，增长22.16%。主要原因是人员增加带来人员经费增加以及开展《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年征文集》、《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年图片集》等专项活动，专项费用、运行成本增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入221.70万元，较上年决算数增加46.63万元，增长26.64%。主要原因是人员经费增加以及业务办公经费增加。较年初预算数增加32.82万元，增长17.38%。主要原因是年中追加安排专项编辑出版经费。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出221.70万元，较上年决算数增加40.22万元，增长22.16%。主要原因是专项支出增加。较年初预算数增加32.82万元，增长17.38%。主要原人员增加带来人员经费增加以及业务办公经费增加，开展《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年征文集》、《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年图片集》专项活动运行成本增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度基本经费、项目经费全部按进度完成支付。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出176.45万元，占79.59%，较年初预算数增加24.19万元，增长15.89%，主要原因是人员增加带来人员经费增加以及业务办公经费增加。

(2)社会保障与就业支出25.71万元，占11.60%，较年初预算数增加5.37万元，增长26.40%，主要原因是职业年金、养老保险等缴费基数调整。

(3)卫生健康支出8.99万元，占4.06%，较年初预算数减少0.52万元，下降5.47%，主要原因是实际经费开支中，按进度支付。

(4)住房保障支出10.54万元，占4.75%，较年初预算数增加3.77万元，增长55.69%，主要原因是严格按照公积金缴费比例执行汇缴，政策性增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出194.13万元。其中:人员经费156.76万元，较上年决算数增加28.98万元，增长22.68%，主要原因是政策性增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费37.37万元，较上年决算数增加7.40万元，增长24.69%，主要原因是办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、印刷费、维修费、交通费、会议费、物业管理费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少3.40万元，下降100.00%，主要原因是本单位2019年未发生“三公”经费。较上年支出数减少0.49万元，下降100.00%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。较年初预算数减少0.00万元，下降0%，较上年支出数减少0.00万元，下降0%,主要原因是本单位2019年未发生“因公出国(境)”费用。

公务车购置费0.00万元。较年初预算数减少0.00万元，下降0%，较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元。较年初预算数减少0.00万元，下降0%，较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费0.00万元。较年初预算数减少0.00万元，下降0%，较上年支出数减少0.00万元，下降0%，主要原因是本单位2019年未发生“公务接待”费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出37.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、维修费、交通费、会议费、物业管理费。机关运行经费较上年决算数增加7.40万元，增长24.69%，主要原因是本年购置办公设备。比年初预算数减少4.30万元，降低10.32%，主要原因是建设绿色机关，办公费开支减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.50万元，较年初预算数减少0.10万元，降低6.25%;较上年决算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是党员宣传费用增加。较本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.92万元，较年初预算数减少0.08万元，降低4%;较上年决算数增加1.74万元，增长966.67%，主要原因是党员远程教育经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.16万元，其中:政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中:授予小微企业合同金额4.16万元，占政府采购支出总额的100.00%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金29.02万元，从评价来看，开展5场“庆祝中华人民共和国成立70周年图片展”以及开展“烈火中的誓言-红岩英烈革命诗词书信展”3天，印刷《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年征文集》、《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年图片集》，此次活动项目完成率100%、资金使用合规性较好、社会满意度90%，让广大干部群众感受到璧山在经济、政治文化、社会、生态文明等领域的重大变化，产生了较好的社会效益。(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表  

印刷《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年征文集》、《璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年图片集》项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况，实际完成率100%，完成及时率100%，成本偏移度6.4%，资金使用合规性较好，社会公众满意度90%，社会效益较好。项目全年预算数为29.02万元，执行数为27.57万元，完成预算的95%。主要产出和效果:一是璧山区庆祝中华人民共和国成立70周年图片遴选349张、制作展板70块、并公开展出5场，二是印刷《重庆市璧山区庆祝中华人民共和国70周图文集》350本，三是璧山区大成广场开展“烈火中的誓言-红岩英烈革命诗词书信展”3天。发现的问题及原因，年初预算制作不精细，没有具体方案，导致在执行过程中有偏差。下一步改进措施，年初做好预算，制定切实可行的方案，严格按照项目预算和方案执行。

璧山区2019年度项目绩效自评表

单位:万元

2. 绩效自评报告或案例

2019年我单位未聘请第三方机构进行绩效自评

(三)重点绩效评价结果

2019年我单位无重点项目进行绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41430371