一、部门基本情况

(一)职能职责。

(1)、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2)、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(6)、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置。

基本医疗服务科室:内科、外科、妇产科、口腔科、理疗中医科;辅助检查科室:放射、检验、B超、心电图等;基本公共卫生服务:妇幼保健、卫生防疫和计划免疫等。

(三)单位构成。

从预算单位构成看，我单位属于一级预算单位。2019年1-6月，重庆市璧山区健龙镇卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政全额补助事业单位，2019年7-12月三通政策后，我单位改为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构为公益一类事业单位。核定事业编制22名，现有在职21人，退休14人、经批准临时聘用人员8人。

(四)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、  部门决算情况说明

(一)、收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2019年度收入总计1,058.86万元，支出总计1,058.86万元。收支较上年决算数增加415.32万元、增长64.54%，主要原因是主要原因是新增了人员及在职人员绩效目标考核奖、调资。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。2019年度收入合计583.58万元，较上年决算数减少59.96万元，下降9.32%，主要原因是“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。其中:财政拨款收入402.77万元，占69.02%;事业收入32.82万元，占5.62%;其他收入147.99万元，占25.36%。此外，年初结转和结余475.28万元。

3、支出情况。2019年度支出合计624.62万元，较上年决算数增加85.97万元，增长15.96%，主要原因是医疗收入未达标，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过基本账户解决。其中:基本支出538.65万元，占100.00%。其中:基本支出614.37万元，占98.36%;项目支出10.25万元，占1.64%;此外，结余分配404.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余30.24万元，较上年决算数减少74.64万元，下降71.17%，主要原因是医疗收入未达标，实行三通政策后单位亏损。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计507.65万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加47.09万元，增长10.22%。主要原因是人员增加新增了人员及在职人员绩效目标考核奖、调资。较年初预算数增加51.26万元，增长12.52%。主要原因是新增了人员及在职人员绩效目标考核奖、调资。

。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入402.77万元，较上年决算数减少57.79万元，下降12.55%。主要原因是医疗任务未完成导致。较年初预算数减少48.62万元，下降10.77%。主要原因是医疗任务未完成导致。此外，年初财政拨款结转和结余104.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出477.40万元，较上年决算数增加121.72万元，增长34.22%。主要原因是新增了人员及在职人员绩效目标考核奖、调资。较年初预算数增加26.01万元，增长5.76%。主要原因是新增了人员及在职人员绩效目标考核奖、调资。临聘人员经费超出财政预算经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.24万元，较上年决算数减少74.64万元，下降71.17%，主要原因是医疗收入未完成，财政减少了预算指标，临聘职工经费超出财政预算额度等。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出57.69万元，占12.08%，较年初预算数增加1.45万元，增长2.58%，主要原因是新增了人员及在职人员绩效、调资。

(2)卫生健康支出395.83万元，占82.91%，较年初预算数增加15.21万元，增长4.00%，主要原因是“三通建设”方案中“财通”从2019年7月起医疗收入存入单位基本账户(事业收入增加)。

(3)住房保障支出23.88万元，占5.00%，较年初预算数增加9.35万元，增长64.35%，主要原因是新增了人员及在职人员绩效、调资。  

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出467.16万元。其中:人员经费295.46万元，较上年决算数增加33.02万元，增长12.58%，主要原因是新增了人员及在职人员绩效、调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、绩效考核、社会保障缴费、公积金。公用经费171.70万元，较上年决算数增加78.46万元，增长84.15%，主要原因是医疗收入未达标，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过基本账户解决。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、公务车运行维护费等。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.31万元，较年初预算数减少7.60万元，下降96.08%，较上年支出数减少0.51万元，下降62.20%，主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，无公务接待费。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用。

2019年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.31万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少4.69万元，下降93.80%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.51万元，下降62.20%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

2019年度本部门未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.31万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，运行经费较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%主要原因是本单位按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.82万元，较上年决算数增加0.19万元，增长30.16%，主要原因是为了提高职工素质及业务素养工作能力，采取培养人才，以改善亏损情况。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.43万元，其中:政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公用电脑及打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院对一个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评一项，涉及资金4.43万元;按照区卫生健康委《关于加强全区医疗卫生单位信息系统安全管理的通知》(璧卫发〔2019〕19号)文件要求，院内计算机需实施网络物理隔离，必需切断外网连接，分别专机用于访问医疗卫生信息系统各网络，严禁同一计算机接入多个网络，包括禁止使用双网卡方式接入。曾用于外网的计算机要经过杀毒、漏洞扫描后才能安装医疗卫生信息系统使用。以及今年健龙镇卫生院被纳入数字化预防接种门诊建设单位相关要求，办公用电脑、打印机基本年久不能使用，于2019年申请报废，在璧财采资〔2019〕49号批复报废。由于办公及业务需求于2019年6月申请采购电脑、打印机一批。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表见附件附后

采购电脑打印机项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况2019年6月立项申请采购电脑、打印机一批。2019年8月财政审批购买投入使用。项目全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是重庆市璧山区健龙镇卫生院采购电脑、打印机已于2019年8月投入使用，提升了电子办公能力，保障电子网络畅通，提高了网络故障处理能力、公文传送效率。二是社会效益:设备投入使用后，提高了办公及业务效率，能更好的推进各项工作的开展。三是可持续发展:目前我院各项工作开展有序，设置机构、建立制度、管理创新。四是社会公众满意度:提高工作效率，为群众节约了时间，得到群众和使用人员的认可和好评。 

发现的问题及原因，跟踪管理未形成书面报告向管理层报告。下一步改进措施，在以后的管理过程中完善存在的问题。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-41701359